目??? 錄?
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第一部分? 大余縣紅十字會概況
一、部門主要職責
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
? ??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產占用情況表
第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、國有資產占用情況說明
??? 九、預算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 大余縣紅十字會概況
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一、部門主要職能
大余縣紅十字會主要職責：宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》，組織落實中國紅十字會工作的方針、政策；開展救災準備工作；依法開展衛生救護的宣傳和普及工作；依法參與、推動無償獻血工作；組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區服務和社會公益活動；依法開展社會募捐活動；承辦縣政府和上級紅十字會交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：大余縣紅十字會。
本部門2019年年末編制人數4人，其中行政編制0人，事業編制4人；年末實有人數4人，其中在職人員4人，離休人員0，退休人員0人；年末學生人數0人。
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第二部分? 2019年度部門決算表
詳見附表。
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第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計76.76萬元，其中年初結轉和結余5.57萬元，較2018年減少1.29萬元，下降18.02%；本年收入合計70.89萬元，較2018年增加16.52萬元，增長30.38%，主要原因是：換屆選舉。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入68.70萬元，占96.91%；其他收入2.19萬元，占3.09%。?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計76.76萬元，其中本年支出合計?? 51.45萬元，較2018年減少4.20萬元，下降7.55%，主要原因是：部分撥款沒有下撥；年末結轉和結余25.31萬元，較2018年增加19.44萬元，增長331.18%，主要原因是：年末換屆選舉和部分撥款沒有下撥。
本年支出的具體構成為：基本支出51.45萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為52.52萬元，決算數為51.45萬元，完成年初預算的97.96%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為48.62萬元，決算數為47.55萬元，完成年初預算的97.80%。
（二）衛生健康支出年初預算數為1.23萬元，決算數為1.23萬元，完成年初預算的100%
（三）住房保障支出年初預算數為2.67萬元，決算數為2.67萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出51.45萬元，其中：
（一）工資福利支出38.21萬元，較2018年減少8.21萬元，下降17.69%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務支出10.85萬元，較2018年增加2.94萬元，增長37.17%，主要原因是：業務增加和換屆選舉。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元。
（四）資本性支出0萬元。。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為0.76萬元，完成年初預算的15.2%，決算數較2018年增加0.26萬元，增長52 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為0.76萬元，完成年初預算的15.2%，決算數較2018年增加0.26萬元，增長52 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：2018年底才被財政局納入三公平臺管理。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出2萬元，較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
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? 根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 零 個，二級項目? 零 個，共涉及資金 零 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。組織對2019年度 零 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 零 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出? 51.45萬元萬元，政府性基金預算支出0萬元。
整體績效評價自評表（見附件）
第四部分? 名詞解釋
?一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）行政單位及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）行政單位及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）機關事業單位及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）機關事業單位及相關機構事務（款）其他機關事業單位及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他機關事業單位及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
