目 錄
第一部分 大余縣殘疾人聯合會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣殘疾人聯合會部門概況
一、部門主要職能
縣殘聯是主管殘疾人事業的部門 ，主要履行以下職責：
1、維護殘疾人合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協助政府制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣殘疾人聯合會。
本部門2018年年末編制人數5人，其中行政編制2人，事業編制3人；年末實有人數5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員 4人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計437.6萬元，其中年初結轉和結余130.82萬元，較2017年增加24.18萬元，增長5.53%；本年收入合計306.79萬元，較2017年減少0.71萬元，下降0.23%，主要原因是：工程款支出的減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入254.74萬元，占83.03%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入52.05萬元，占16.97%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計437.6萬元，其中本年支出合計 362.46萬元，較2017年增加24.18萬元，增長5.53%，主要原因是：人員工資的增加；年末結轉和結余75.15萬元，較2017年減少55.67萬元，下降74.08%，主要原因是：項目減少結余支出。
本年支出的具體構成為：基本支出362.46萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為105.28萬元，決算數為437.6萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為40.1萬元，決算數為275.8萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：保質保量的完成了各項工作。
（二）住房保障支出年初預算數為3.18萬元，決算數為3.18萬元，完成年初預算的100%。
（三）其他支出年初預算數為62萬元，決算數為：83萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出233.9萬元，其中：
（一）工資福利支出46.63萬元，較2017年增加11.08萬元，增長23.76%，主要原因是：人員的增加減少。
（二）商品和服務支出44.65萬元，較2017年減少4.85萬元，下降10.86%，主要原因是：項目資金年末結轉。
（三）對個人和家庭補助支出142.61萬元，較2017年增加13.81萬元，增長9.68%，主要原因是：項目的增加和減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 3萬元，決算數為1.15萬元，完成預算的38.33%，決算數較2017年減少2.55萬元，下降221.74%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：沒有支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為 1.5萬元，決算數為 1.08萬元，完成預算的72%，決算數較2017年減少0.08萬元，下降7.4%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少了公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.07萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為1.5萬元，決算數為0.07萬元，完成預算的4.67%，決算數較2017年減少2.47萬元，下降3229%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少了此類支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：無增加或減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額61.2萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出61.2萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是殘疾機動服務車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
已開展預算績效自評。見附表。
第四部分 名詞解釋
1. 財政撥款收入：指單位從同級財政取得的財政預算資金。
2. 基本支出：指人員經費、商品和服務支出、對個人和家庭的補助，包含工資福利支出。
3. 三公經費：指本單位人員因公出國、公務接待和公車購置及運行費。
