{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["附件1-1 项目支出绩效自评汇总表","附件1-2 项目支出绩效自评表（1）","附件1-2 项目支出绩效自评表（2）","附件1-2 项目支出绩效自评表（3）","附件2-1 项目支出部门评价情况汇总表","附件2-3 项目支出部门评价报告","附件3-1 部门整体支出绩效自评汇总表","附件3-2 部门整体支出绩效评价指标体系评分表","附件3-3 部门整体支出绩效自评报告"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1-1 项目支出绩效自评汇总表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,6],[9,0,9,2],[14,0,14,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-1"]
["2018年度项目支出绩效自评汇总表"]
[{"$nulls":7},"单位:万元"]
["序号","主管部门名称1","2018年度预算情况",null,"绩效自评情况",null,null,"财政对口股室填写"]
[null,null,"预算项目名称","A\n预算安排金额","B\n预算执行金额","预算执行率\n（B/A)","单位自评\n得分","是否报送\n绩效自评表（是/否）"]
["一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）"]
[1,"大余县残疾人联合会","各项民生工程残疾人项目专项经费",{"v":74.1,"d":"74.10"},{"v":74.1,"d":"74.10"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":99,"d":"99.00"},"是"]
[2,"大余县残疾人联合会","残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":98,"d":"98.00"},"是"]
[3,"大余县残疾人联合会","残疾人就业保障金支出",{"v":62,"d":"62.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":98,"d":"98.00"},"是"]
["部门预算项目支出合计",null,null,{"v":151.1,"d":"151.10"},{"v":151.1,"d":"151.10"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":99,"d":"99.00"}]
["二、财政专项支出"]
[1,{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
[2,{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
["…",{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
["财政专项支出合计",null,null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"附件1-2 项目支出绩效自评表（1）","index":1,"n_rows":40,"n_cols":14,"rows_kept":40,"merged":[[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,1],[3,2,3,13],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,13],[5,0,9,1],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,11,0],[10,1,10,6],[10,7,10,13],[11,1,11,6],[11,7,11,13],[12,0,33,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,9],[12,10,13,11],[12,12,13,13],[14,1,23,1],[14,2,17,2],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,2,19,2],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,2,23,2],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,1,29,1],[24,3,24,5],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,2,26,2],[25,3,25,5],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,3,26,5],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,3,27,5],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,2,29,2],[28,3,28,5],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,3,29,5],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,1,33,1],[30,2,33,2],[30,3,30,5],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[31,3,31,5],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,3,32,5],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[33,3,33,5],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[34,0,34,7],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[35,0,35,13],[36,0,36,13],[37,0,37,13],[38,0,38,13],[39,0,39,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-2"]
["项目支出绩效自评表"]
["（2018年度）"]
["项目名称",null,"各项民生工程残疾人项目专项经费"]
["主管部门",{"$nulls":6},"实施单位"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数（A)",null,"全年执行数(B)",null,"分值",null,"执行率(B/A)",null,"得分"]
[null,null,"年度资金总额",null,74.1,74.1,null,74.1,null,10,null,100,null,9.9]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,74.1,74.1,null,74.1,null,"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"      上年结转资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"    其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。",{"$nulls":5},"1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。"]
["绩\n效\n指\n标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值（A)","实际完成值(B)","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[]
[null,"产出指标（50分）","数量指标","在康复机构训练的贫困残疾儿童人数",null,null,"51人","51人",10,null,10,null,"/"]
[{"$nulls":3},"残疾儿童学前教育资助",null,null,"51人","51人",10,null,10,null,"/"]
[{"$nulls":3},"贫困残疾人家庭无障碍改造服务",null,null,"25户","25户",10,null,10,null,"/"]
[{"$nulls":3},"配置辅助器具残疾人人数",null,null,"130人","130人",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"质量指标","得到康复服务的残疾儿童合规率",null,null,"≥95%",{"v":0.95,"d":"95%"},10,null,10,null,"/"]
[{"$nulls":3},"贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施对象的合规率",null,null,"≥95%",{"v":0.95,"d":"95%"},10,null,10,null,"/"]
[null,null,"时效指标","项目完成及时率",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},10,null,9,null,"/"]
[null,null,"成本指标","残疾儿童康复补助年补助标准",null,null,"0.8万元、0.6万元","0.8万元、0.6万元",10,null,10,null,"/"]
[{"$nulls":3},"学前教育资助年补助标准",null,null,"0.3万元/人","0.3万元/人",10,null,10,null,"/"]
[{"$nulls":3},"贫困残疾人家庭无障碍改造标准",null,null,"0.4万元/户","0.4万元/户",10,null,10,null,"/"]
[null,"效益指标（30分）","经济效益\n指标","残疾人生活条件",null,null,"有所改善","有所改善","/",null,"/",null,"/"]
[null,null,"社会效益\n指标","有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},"/",null,"/",null,"/"]
[{"$nulls":3},"带动地方资助残疾儿童接受学前教育人次",null,null,"51人","51人","/",null,"/",null,"/"]
[null,null,"生态效益\n指标","促进社会和谐稳定水平",null,null,"有所提高","有所提高","/",null,"/",null,"/"]
[null,null,"可持续影响指标","改善残疾人生活状况",null,null,"≥80%",{"v":0.95,"d":"95%"},"/",null,"/",null,"/"]
[{"$nulls":3},"提高残疾人融入社会生活能力",null,null,"≥80%",{"v":0.95,"d":"95%"},"/",null,"/",null,"/"]
[null,"满意度\n指标\n（10分）","服务对象满意度指标","残疾儿童或家属对康复服务的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},"/",null,"/",null,"/"]
[{"$nulls":3},"残疾儿童或亲友队教育服务的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},"/",null,"/",null,"/"]
[{"$nulls":3},"残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},"/",null,"/",null,"/"]
[{"$nulls":3},"接受无障碍改造残疾人家庭对无障碍改造的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},"/",null,"/",null,"/"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,99]
["填报人：樊怡君                                                  审核人：方浚                                     "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]

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["附件1-2"]
["项目支出绩效自评表"]
["（2018年度）"]
["项目名称",null,"残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费"]
["主管部门",{"$nulls":6},"实施单位"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数（A)",null,"全年执行数(B)",null,"分值",null,"执行率(B/A)",null,"得分"]
[null,null,"年度资金总额",null,15,15,null,15,null,10,null,100,null,9.8]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,15,15,null,15,null,"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"      上年结转资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"    其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新",{"$nulls":5},"为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新"]
["绩\n效\n指\n标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值（A)","实际完成值(B)","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[]
[null,"产出指标（50分）","数量指标","年度内所有系统持证人员",null,null,"<=10000人","9138人",10,null,9,null,"/"]
[null,null,"质量指标","持证人数",null,null,"<=10000人","9138人",10,null,9,null,"/"]
[null,null,"时效指标","项目完成时间",null,null,"2018-12-01","2018-12-01",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"成本指标","信息采集员补助",null,null,"10元/张","10元/张",10,null,10,null,"/"]
[null,"效益指标（30分）","经济效益\n指标","残疾人康复水平",null,null,"有所提高","有所提高",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"社会效益\n指标","关心、理解、支持残疾人的社会氛围",null,null,"有所提高","有所提高",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"生态效益\n指标","残疾人生活条件",null,null,"有所改善","有所改善",10,null,10,null,"/"]
[{"$nulls":3},"促进社会和谐稳定水平",{"$nulls":4},10,null,10,null,"/"]
[null,null,"可持续影响指标","缓解残疾人家庭压力",null,null,"有所改善","有所改善",10,null,10,null,"/"]
[null,"满意度\n指标\n（10分）","服务对象满意度指标","残疾人及其家属对残疾人调查的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.9,"d":"90%"},10,null,10,null,"/"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,98]
["填报人：樊怡君                                                  审核人： 方浚                                    "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]

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["附件1-2"]
["项目支出绩效自评表"]
["（2018年度）"]
["项目名称",null,"残疾人就业保障金支出"]
["主管部门",{"$nulls":6},"实施单位"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数（A)",null,"全年执行数(B)",null,"分值",null,"执行率(B/A)",null,"得分"]
[null,null,"年度资金总额",null,62,62,null,62,null,10,null,100,null,9.8]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,62,62,null,62,null,"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"      上年结转资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"    其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"残疾人就业保障金预算支出",{"$nulls":5},"残疾人就业保障金预算支出"]
["绩\n效\n指\n标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值（A)","实际完成值(B)","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[]
[null,"产出指标（50分）","数量指标","残疾人就业保障金",null,null,"<=62万元","<=62万元",10,null,9,null,"/"]
[null,null,"质量指标","残疾人就业保障金支出金额",null,null,"<=62万元","<=62万元",10,null,9,null,"/"]
[null,null,"时效指标","项目完成及时率（%）",null,null,">=80%",">=80%",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"成本指标","残疾人就业保障金支出预算",null,null,"<=62万元","<=62万元",10,null,10,null,"/"]
[null,"效益指标（30分）","经济效益\n指标","残疾人康复水平",null,null,"有所提高","有所提高",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"社会效益\n指标","关心、理解、支持残疾人的社会氛围",null,null,"有所提高","有所提高",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"生态效益\n指标","残疾人生活条件",null,null,"有所改善","有所改善",10,null,10,null,"/"]
[{"$nulls":3},"促进社会和谐稳定水平",{"$nulls":4},10,null,10,null,"/"]
[null,null,"可持续影响指标","缓解残疾人家庭压力",null,null,"有所改善","有所改善",10,null,10,null,"/"]
[null,"满意度\n指标\n（10分）","服务对象满意度指标","残疾人及其家属对残疾人调查的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.9,"d":"90%"},10,null,10,null,"/"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,98]
["填报人：樊怡君                                                  审核人： 方浚                                    "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]

{"sheet":"附件2-1 项目支出部门评价情况汇总表","index":4,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,6],[3,7,3,8],[8,0,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-1"]
["2018年度项目支出部门评价情况汇总表"]
[{"$nulls":8},"单位：万元"]
["序号","部门名称1","2018年度预算情况",null,"部门评价情况",null,null,"财政对口股室填写"]
[null,null,"预算项目名称","A\n预算安排金额2","B\n预算执行金额3","预算执行率\n（B/A)","部门评价\n得分","是否报送\n部门评价报告\n（是/否）","是否报送\n部门评价评分表（是/否）"]
[1,"大余县残疾人联合会","各项民生工程残疾人项目专项资金",{"v":74.1,"d":"74.10"},{"v":74.1,"d":"74.10"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":99,"d":"99.00"},"是","是"]
[2,"大余县残疾人联合会","残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":98,"d":"98.00"},"是","是"]
[3,"大余县残疾人联合会","残疾人就业保障金支出",{"v":62,"d":"62.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":98,"d":"98.00"},"是","是"]
["合计",null,null,{"v":151.1,"d":"151.10"},{"v":151.1,"d":"151.10"},{"v":1,"d":"100.00%"}]

{"sheet":"附件2-3 项目支出部门评价报告","index":5,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-3"]
["项目支出部门评价报告"]
["摘要 \n     一、项目基本情况\n    （一）项目概况：1.为切实做好残疾人精准康复、就业培训、无障碍改造等工作，根据《赣州市人民政府<关于印发2018年赣州市政府民生工程残疾人项目实施方案>的通知》（赣市府发[2018]31号）制定此次项目。2.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。3.残疾人就业保障金预算支出。资金来源：县级配套。项目已完成实施。\n    （二）绩效目标：1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。6.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。7.残疾人就业保障金预算支出。\n     二、绩效评价情况\n    （一）绩效评价目的：一是通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是通过绩效自评使相关单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据。\n    （二）绩效评价工作方案：1.成立工作小组。2.开展绩效评价。\n    （三）绩效评价原则和方法：公平原则、严格原则、客观考评原则。\n    三、综合评价情况及评价结论\n    1.各项民生工程残疾人项目自评得分99分。2.残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费自评得分98分。3.残疾人就业保障金支出自评得分98分。\n    四、绩效评价指标分析\n    （一）项目决策情况。1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。6.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。7.残疾人就业保障金预算支出。（二）项目过程情况。1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。6.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。7.残疾人就业保障金预算支出。（三）项目产出情况。1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。6.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。7.残疾人就业保障金预算支出。（四）项目效益情况。1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。6.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。7.残疾人就业保障金预算支出。                                                                                                        五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析                                                                     1.各项年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，导致部分设立目标在实施上具有不确定性。下一步改进措施：我会将加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。2.政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。存在的问题：绩效目标制定的提前论证工作不充分，存在先分配资金。原因分析：项目开展前期的摸底调查档案不规范，项目开展前期的摸底调查档案档案不规范，项目调研资料不完整，摸底调查工作开展力度不够。改进措施：规范开展各项工作，制定档案管理规章制度，明确各项目档案，规范档案管理。                                                                  六、有关建议                                                                                                   无有关建议。                                                                                             七、其他需要说明的问题                                                                                无其他需要说明的问题。"]

{"sheet":"附件3-1 部门整体支出绩效自评汇总表","index":6,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,5],[2,6,2,7],[7,0,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3-1"]
["2018年度部门整体支出绩效自评情况汇总表"]
["序号","部门名称","A\n2019年度预算安排情况","绩效自评情况",null,null,"财政对口股室填写"]
[{"$nulls":3},"B\n预算执行金额","预算执行率\n（B/A)","部门自评\n得分","是否报送\n部门整体支出\n自评报告\n（是/否）","是否报送\n部门整体支出\n自评评分表\n（是/否）"]
[1,"大余县残疾人联合会",{"v":4.7,"d":"4.70"},{"v":4.7,"d":"4.70"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":10,"d":"10.00"},"是","是"]
[2,{"$nulls":3},{"$error":"#DIV/0!"}]
["…",{"$nulls":3},{"$error":"#DIV/0!"}]
["合计",null,{"v":4.7,"d":"4.70"},{"v":4.7,"d":"4.70"},{"v":1,"d":"100.00%"}]

{"sheet":"附件3-2 部门整体支出绩效评价指标体系评分表","index":7,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,1,6],[3,0,8,0],[3,1,5,1],[3,2,4,2],[7,1,8,1],[9,0,19,0],[9,1,16,1],[9,2,10,2],[11,2,13,2],[15,2,16,2],[17,1,19,1],[18,2,19,2],[20,0,27,0],[20,1,22,1],[23,1,24,1],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[28,0,29,0],[28,2,28,5],[29,2,29,5],[30,1,30,5],[32,0,32,5],[33,0,33,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3-2"]
["部门整体支出绩效评价指标体系评分表"]
["一级指标","二级指标","三级指标","四级指标","评分标准","评分依据及简要说明","得分"]
["履职效能（35分）","工作目标（5分）","目标设定（4分）","目标依据充分性（2分）","①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。","部门“三定”方案确定的部门工作职责",2]
[{"$nulls":3},"工作目标合理性（2分）","①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。","部门整体的工作目标",2]
[null,null,"目标管理（1分）","目标管理有效性（1分）","①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。","目标管理工作机制",1]
[null,"整体工作（15分）","整体工作完成（15分）","总体工作完成率（15分）","总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。","总体工作完成率",15]
[null,"重点工作（15分）",{"$nulls":4},15]
[]
["管理效率（52分）","预算管理（25分）","预算编制（6分）","预算编制完整性（4分）","①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。","收入预算编制",4]
[{"$nulls":3},"预算科目设置合理性（2分）","①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。","功能科目编制",2]
[null,null,"预算执行（16分）","预算执行率（12分）","预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。","预算执行率",12]
[{"$nulls":3},"预算调整率（2分）","预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。","预算调整率",2]
[{"$nulls":3},"结转结余变动率（2分）","结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。","结转结余变动率",2]
[null,null,"部门决算（1分）","部门决算编报质量（1分）","①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。","部门决算编报质量",1]
[null,null,"预算改革（2分）","三年滚动财政规划（1分）","按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。","三年滚动财政规划",1]
[{"$nulls":3},"政府部门财务报告（1分）","按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。","政府部门财务报告",1]
[null,"收支管理（5分）","收入管理（2分）","收入管理规范性（2分）","财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。","收入管理规范性",2]
[null,null,"支出管理（3分）","支出管理规范性（2分）","基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。","支出管理规范性",2]
[{"$nulls":3},"重点支出结构合理性（1分）","重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分=指标实际完成值×1。","重点支出结构合理性",1]
["管理效率（52分）","财务管理（6分）","制度完备（1.5分）","财务管理制度的完备性（1.5分）","①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。","财务管理制度的完备性",1.5]
[null,null,"采购管理（2分）","政府采购执行率（2分）","政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2。","政府采购执行率",2]
[null,null,"内部控制（2.5分）","内控制度有效性（2.5分）","①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。","内控制度有效性",2.5]
[null,"资产管理（4分）","规范管理（2分）","资产管理规范性（2分）","①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。","资产管理规范性",2]
[null,null,"有效使用（2分）","部门固定资产利用率（2分）","部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分=指标实际完成值×2。\n","部门固定资产利用率",2]
[null,"成本控制（12分）","机构运转成本调控（12分）","一般性支出变动率（5分）","一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。","一般性支出变动率",5]
[{"$nulls":3},"人均公用经费变动率（3分）","人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。","人均公用经费变动率",3]
[{"$nulls":3},"“三公经费”变动率（4分）","“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。","“三公经费”变动率",4]
["服务满意（8分）","服务对象满意（4分）","残疾儿童或家属对康复服务的满意度\n",{"$nulls":3},4]
[null,"利益相关方满意（4分）","残疾儿童或亲友队教育服务的满意度",{"$nulls":3},4]
["可持续性（5分）","提高残疾人融入社会生活能力",{"$nulls":4},5]
["减分项","监督检查、审计、绩效评价中发现的问题","监督检查、审计、绩效评价中发现的问题","在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的，一个问题扣1分，不重复扣分。","/","/","/"]
["总分",{"$nulls":5},100]
["注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。"]

{"sheet":"附件3-3 部门整体支出绩效自评报告","index":8,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3-3"]
["部门整体支出绩效自评报告\n"]
["摘要 \n一、部门概况\n残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种只能、“半官半民”性质的残疾人事业团体。残联作为残疾人共同利益的代表，政府、社会与残疾人之间的桥梁，协助政府发展和管理残疾人事业的综合 ，主要履行以下职责：1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。、4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。机构情况：行政单位1个。\n（二）当年部门履职总体目标、工作任务。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。\n（三）部门预算绩效管理开展情况。当年部门预算绩效管理均已开展，并已完成目标绩效。\n（四）当年部门预算及执行情况。当年部门预算执行率均达到100%。\n二、部门整体支出绩效实现情况。                                                                            通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本\n三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。\n政策执行或项目实施中存在的问题：项目督导监管不到位。项目监管次数少或流于形式化，导致信息传递不及时，不掌握项目具体实施情况。原因分析：单位层级及内部之间缺少沟通，造成项目开展不及时，执行不到位。改进措施：强化预算绩效管理，重点做好绩效目标的论证工作。制定科学、合理、真实的绩效目标。各股室作为绩效管理的责任主体，要积极推动落实绩效目标的实现。建立健全预算执行调整和决策审批机制，对执行过程中可能发生偏离绩效目标的支出，要及时与上级部门沟通或与本县财政局协商。\n四、绩效自评结果拟应用和公开情况\n我会将在以后的工作中，更加注重实效，提高效率，将党和政府对残疾人的关爱及时送到残疾人手中。进一步加强项目管理，加大政策的宣传力度。将绩效自评结果与部门预决算一并公开。\n\n\n\n\n"]