大余縣科協(xié)2016年部門決算
目 錄
第一部分 大余縣科協(xié)概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 大余縣科協(xié)2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第三部分 大余縣科協(xié)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細(xì)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 大余縣科協(xié)概況
一、部門主要職能
1．組織開展群眾性、社會(huì)性、經(jīng)常性的科普活動(dòng)，支持有關(guān)社會(huì)組織和企事業(yè)單位開展科普活動(dòng)，協(xié)助政府制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；
2．指導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)結(jié)合推廣先進(jìn)適用技術(shù)向農(nóng)民普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)；
3.支持科普工作者開展科普工作，對(duì)在科普工作中做出重要貢獻(xiàn)的組織和個(gè)人，予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。編制人數(shù)4人，實(shí)有人數(shù)4人，退休人員6人。
第二部分 大余縣科協(xié)2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計(jì)119.54萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.25萬元，較上年下降48.47 %；本年收入合計(jì)110.28萬元，較上年增長(zhǎng)15.44 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了正常增資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入83.83萬元，占76.01 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）26.45萬元，占23.98 %。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計(jì)119.54萬元，其中本年支出合計(jì)97.06萬元，較上年下降6.88 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行了八項(xiàng)規(guī)定；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.47萬元，較上年增長(zhǎng)142.91 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出97.06萬元，占100 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為97.06萬元，決算數(shù)為97.06萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出35.59萬元，較上年增長(zhǎng)9.44 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)正常增資；商品和服務(wù)支出13.35萬元，較上年下降72.19 %，主要原因是：取消對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.35萬元，其中：辦公費(fèi)3.47萬元，印刷費(fèi)0.3萬元，水費(fèi)0.12萬元，電費(fèi)0.31萬元，郵電費(fèi)0.3萬元，差旅費(fèi)4.7萬元，維修費(fèi)0.03萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元，勞務(wù)費(fèi)1.26萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.88萬元，公務(wù)車維修費(fèi)0.36萬元，其他商品服務(wù)支出1.07萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.4萬元，決算數(shù)為5.4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)141.07 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.55萬元，決算數(shù)為0.559萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降53.78 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行了八項(xiàng)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.35萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為4.5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.35萬元，決算數(shù)為0.35萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降66.67 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行了八項(xiàng)規(guī)定。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度沒有政府采購。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。
第三部分 大余縣科協(xié)2016年部門決算表
(詳見附表)
