{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["附件1-1 项目支出绩效自评汇总表","附件1-2 项目支出绩效自评表","附件1-2 项目支出绩效自评表 (2)","附件2-1 项目支出部门评价情况汇总表","附件2-2 项目支出部门评价指标体系框架（参考）","附件2-3 项目支出部门评价报告（参考提纲）","附件3-1 部门整体支出绩效自评汇总表","附件3-2 部门整体支出绩效评价指标体系评分表","附件3-3 部门整体支出绩效自评报告"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1-1 项目支出绩效自评汇总表","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,6],[10,0,10,2],[15,0,15,2],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-1"]
["2020年度项目支出绩效自评汇总表"]
[{"$nulls":7},"单位:万元"]
["序号","主管部门名称1","2020年度预算情况",null,"绩效自评情况",null,null,"财政对口股室填写"]
[null,null,"预算项目名称","A\n预算安排金额","B\n预算执行金额","预算执行率\n（B/A)","单位自评\n得分","是否报送\n绩效自评表（是/否）"]
["一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）"]
[1,"左拔镇人民政府","税改计生转移支付经费",{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":96,"d":"96.00"},"是"]
[2,"左拔镇人民政府","税改其它转移支付经费",{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":96,"d":"96.00"},"是"]
[3,"左拔镇人民政府","税改乡镇转移支付经费",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":96,"d":"96.00"},"是"]
[4,"左拔镇人民政府","基层组织运转保障补助经费",{"v":140,"d":"140.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":96,"d":"96.00"},"是"]
["部门预算项目支出合计",null,null,{"v":168.2,"d":"168.20"},{"v":168.2,"d":"168.20"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
["二、财政专项支出"]
[1]
[2]
["…"]
["财政专项支出合计",null,null,0,0]
["填表说明：\n1.主管部门名称：填写一级预算单位名称；\n2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；\n3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；\n4.表中灰色部分自动生成。\n\n"]

{"sheet":"附件1-2 项目支出绩效自评表","index":1,"n_rows":47,"n_cols":14,"rows_kept":47,"merged":[[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,1],[3,2,3,13],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,13],[5,0,9,1],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,11,0],[10,1,10,6],[10,7,10,13],[11,1,11,6],[11,7,11,13],[12,0,40,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,9],[12,10,13,11],[12,12,13,13],[14,1,25,1],[14,2,16,2],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,2,19,2],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,2,22,2],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,2,25,2],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,3,24,5],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,3,25,5],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,1,37,1],[26,2,28,2],[26,3,26,5],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,3,27,5],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,3,28,5],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,2,31,2],[29,3,29,5],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,3,30,5],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[31,3,31,5],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,2,34,2],[32,3,32,5],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[33,3,33,5],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[34,3,34,5],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[35,2,37,2],[35,3,35,5],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[35,12,35,13],[36,3,36,5],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[36,12,36,13],[37,3,37,5],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[37,12,37,13],[38,1,40,1],[38,2,40,2],[38,3,38,5],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[38,12,38,13],[39,3,39,5],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[39,12,39,13],[40,3,40,5],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[40,12,40,13],[41,0,41,7],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[41,12,41,13],[42,0,42,13],[43,0,43,13],[44,0,44,13],[45,0,45,13],[46,0,46,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-2"]
["项目支出绩效自评表"]
["（2020年度）"]
["项目名称",null,"转移支付"]
["主管部门",null,"大余县左拔镇人民政府",{"$nulls":4},"实施单位",null,"大余县左拔镇人民政府"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数（A)",null,"全年执行数(B)",null,"分值",null,"执行率(B/A)",null,"得分"]
[null,null,"年度资金总额",null,28.2,28.2,null,28.2,null,10,null,{"v":1,"d":"100%"},null,10]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,28.2,28.2,null,28.2,null,"—",null,{"v":1,"d":"100%"},null,"—"]
[null,null,"      上年结转资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"    其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"使用率达100%",{"$nulls":5},"使用率达100%"]
["绩\n效\n指\n标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值（A)","实际完成值(B)","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[]
[null,"产出指标（50分）","数量指标","指标1：实际完成率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},20,null,20]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"质量指标","指标1：质量达标率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},20,null,20]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"时效指标","指标1：完成及时性",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},10,null,9]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"成本指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,"效益指标（30分）","经济效益\n指标","指标1：完成及时性",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},15,null,13]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"社会效益\n指标","指标1：拨付及时性",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},15,null,14]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"生态效益\n指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"可持续影响指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,"满意度\n指标\n（10分）","服务对象满意度指标","指标1：用户满意度",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},10,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,96]
["填报人：谭丽维                                                  审核人：                                     "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]

{"sheet":"附件1-2 项目支出绩效自评表 (2)","index":2,"n_rows":47,"n_cols":14,"rows_kept":47,"merged":[[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,1],[3,2,3,13],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,13],[5,0,9,1],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,11,0],[10,1,10,6],[10,7,10,13],[11,1,11,6],[11,7,11,13],[12,0,40,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,9],[12,10,13,11],[12,12,13,13],[14,1,25,1],[14,2,16,2],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,2,19,2],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,2,22,2],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,2,25,2],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,3,24,5],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,3,25,5],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,1,37,1],[26,2,28,2],[26,3,26,5],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,3,27,5],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,3,28,5],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,2,31,2],[29,3,29,5],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,3,30,5],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[31,3,31,5],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,2,34,2],[32,3,32,5],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[33,3,33,5],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[34,3,34,5],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[35,2,37,2],[35,3,35,5],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[35,12,35,13],[36,3,36,5],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[36,12,36,13],[37,3,37,5],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[37,12,37,13],[38,1,40,1],[38,2,40,2],[38,3,38,5],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[38,12,38,13],[39,3,39,5],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[39,12,39,13],[40,3,40,5],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[40,12,40,13],[41,0,41,7],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[41,12,41,13],[42,0,42,13],[43,0,43,13],[44,0,44,13],[45,0,45,13],[46,0,46,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-2"]
["项目支出绩效自评表"]
["（2020年度）"]
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[null,"产出指标（50分）","数量指标","指标1：实际完成率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},20,null,20]
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["填报人：谭丽维                                                  审核人：                                     "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]

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["附件2-1"]
["2020年度项目支出部门评价情况汇总表"]
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[1,"左拔镇人民政府","税改计生转移支付经费",{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":96,"d":"96.00"},"是","是"]
[2,"左拔镇人民政府","税改其它转移支付经费",{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":96,"d":"96.00"},"是","是"]
[3,"左拔镇人民政府","税改乡镇转移支付经费",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":96,"d":"96.00"},"是","是"]
[4,"左拔镇人民政府","基层组织运转保障补助经费",{"v":140,"d":"140.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":96,"d":"96.00"},"是","是"]
["合计",null,null,{"v":168.2,"d":"168.20"},{"v":168.2,"d":"168.20"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
["填表说明：\n1.部门名称：填写一级预算单位名称；\n2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；\n3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；\n4.表中灰色部分自动生成。\n"]

{"sheet":"附件2-2 项目支出部门评价指标体系框架（参考）","index":4,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"merged":[[1,0,1,5],[3,0,29,0],[3,1,12,1],[3,2,8,2],[3,4,8,4],[3,5,8,5],[9,2,12,2],[9,4,12,4],[9,5,12,5],[13,1,21,1],[13,2,17,2],[13,4,17,4],[13,5,17,5],[18,2,21,2],[18,4,21,4],[18,5,21,5],[22,1,29,1],[22,2,26,2],[22,4,26,4],[22,5,26,5],[27,2,29,2],[27,4,29,4],[27,5,29,5],[30,0,47,0],[30,1,39,1],[30,2,32,2],[30,4,32,4],[30,5,32,5],[33,2,34,2],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[35,2,39,2],[35,4,39,4],[35,5,39,5],[40,1,47,1],[40,2,42,2],[40,4,42,4],[40,5,42,5],[43,2,47,2],[43,4,47,4],[43,5,47,5],[48,0,58,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[50,1,51,1],[50,2,51,2],[50,4,51,4],[50,5,51,5],[52,1,54,1],[52,2,54,2],[52,4,54,4],[52,5,54,5],[55,1,58,1],[55,2,58,2],[55,4,58,4],[55,5,58,5],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,61,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-2"]
["项目支出部门评价指标体系评分表"]
["一级指标","二级指标","三级指标","评分标准","评分依据及简要说明","得分"]
["决策　（34分）","项目立项　（12分）","立项依据\n充分性（8分）",null,"符合评分标准",8]
[{"$nulls":3},"①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；"]
[{"$nulls":3},"②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；"]
[{"$nulls":3},"③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；"]
[{"$nulls":3},"④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；"]
[{"$nulls":3},"每项达到目标值 2 分"]
[null,null,"立项程序\n规范性（4分）",null,"符合评分标准",4]
[{"$nulls":3},"①项目是否按照规定的程序申请设立；"]
[{"$nulls":3},"②审批文件、材料是否符合相关要求；"]
[{"$nulls":3},"每项达到目标值 2 分"]
[null,"绩效目标（12）","绩效指标\n合理性（8）","①项目是否有绩效目标；","符合评分标准",8]
[{"$nulls":3},"②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；"]
[{"$nulls":3},"③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；"]
[{"$nulls":3},"④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。"]
[{"$nulls":3},"每项达到目标值 2 分"]
[null,null,"绩效指标\n明确性（4）",null,"符合评分标准",4]
[{"$nulls":3},"①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；"]
[{"$nulls":3},"②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；"]
[{"$nulls":3},"每项达到目标值 2 分"]
[null,"资金投入（10）","预算编制\n科学性（6）","①预算编制是否经过科学论证；","符合评分标准",6]
[{"$nulls":3},"②预算内容与项目内容是否匹配；"]
[{"$nulls":3},"③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；"]
[{"$nulls":3},"④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。"]
[{"$nulls":3},"每项达到目标值1.5分"]
[null,null,"资金分配\n合理性（4）","①预算资金分配依据是否充分；","符合评分标准",4]
[{"$nulls":3},"②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。"]
[{"$nulls":3},"每项达到目标值 2 分"]
["过程 （16分）","资金管理  （10分）","资金到位率 （2分）","资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。","资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。",1]
[{"$nulls":3},"实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。"]
[{"$nulls":3},"预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。每项达到目标值2分"]
[null,null,"预算执行率 （2分）","预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。","预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。",2]
[{"$nulls":3},"实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。每项达到目标值2分"]
[null,null,"资金使用\n合规性 （6分）","①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；","符合评分标准",6]
[{"$nulls":3},"②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；"]
[{"$nulls":3},"③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；"]
[{"$nulls":3},"④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。"]
[{"$nulls":3},"每项达到目标值1.5分"]
[null,"组织实施（6分）","管理制度\n健全性 （2分）","①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；","符合评分标准",2]
[{"$nulls":3},"②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。"]
[{"$nulls":3},"每项达到目标值 1 分"]
[null,null,"制度执行\n有效性 （4分）","①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；","符合评分标准",3]
[{"$nulls":3},"②项目调整及支出调整手续是否完备；"]
[{"$nulls":3},"③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；"]
[{"$nulls":3},"④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。"]
[{"$nulls":3},"每项达到目标值 1 分"]
["产出 （40分）","产出数量 （10分）","实际完成率（10分）","实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。","实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。",8]
[{"$nulls":3},"实际完成率90%-100%，得10分，80%-90%，得8分，70%-80%得5分，70%以下不得分"]
[null,"产出质量 （10分）","质量达标率（10分）","质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。","质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。",10]
[{"$nulls":3},"实际完成率90%-100%，得10分，80%-90%，得8分，70%-80%得5分，70%以下不得分"]
[null,"产出时效 （10分）","完成及时性（10分）","实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。","符合评分标准",10]
[{"$nulls":3},"计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。"]
[{"$nulls":3},"项目实际完成率90%-100%，得10分，80%-90%，得8分，70%-80%得5分，70%以下不得分"]
[null,"产出成本 （10分）","成本节约率（10分）",null,"成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。",10]
[{"$nulls":3},"成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。"]
[{"$nulls":3},"成本节约率 0，得10分，-10%至-30%得8分，-30%至-50%得5分，-50%以上不得分"]
[]
["效益  　 （10分）","项目效益　(10分)","实施效益（5分）","项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。实际完成率90%-100%，得5分，80%-90%，得3分，70%-80%得2分，70%以下不得分","符合评分标准",5]
[null,null,"满意度 （5分）","社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。实际完成率90%-100%，得5分，80%-90%，得3分，70%-80%得2分，70%以下不得分","符合评分标准",5]
["总分",{"$nulls":4},96]

{"sheet":"附件2-3 项目支出部门评价报告（参考提纲）","index":5,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-3"]
["项目支出部门评价报告\n\n"]
["摘要 \n一、基本情况\n（一）项目概况。本项目包含税改计生转移支付经费3.3万元、税改其它转移支付经费4.9万元、税改乡镇转移支付经费20万元、基层组织运转保障补助经费140万元，主要用于商品和服务支出，包含办公费、公务接待费、公车运行维护费等。\n（二）项目绩效目标。本项目包括总体目标使用率达到100%和阶段性目标产出指标、效益指标、满意度指标。\n二、绩效评价工作开展情况\n（一）本次项目绩效评价是由大余县财政局负责监督管理，左拔镇人民政府负责实施。\n（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。\n（三）绩效评价工作过程。\n三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）本次项目绩效评价自评已完成，评价得分100分。 \n四、绩效评价指标分析\n（一）项目决策情况。本项目是根据上级文件精神设立。\n（二）项目过程情况。本项目已全部到位，资金使用率达100%。\n（三）项目产出情况。本项目实际完成率达100%\n（四）项目效益情况。本项目满意达100%。\n五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 本单位能够合理有效地安排本项目达到预期的效果。\n六、有关建议\n七、其他需要说明的问题\n\n\n\n"]

{"sheet":"附件3-1 部门整体支出绩效自评汇总表","index":6,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,5],[2,6,2,7],[7,0,7,1],[8,0,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3-1"]
["2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表"]
["序号","部门名称","A\n2020年度预算安排情况","绩效自评情况",null,null,"财政对口股室填写"]
[{"$nulls":3},"B\n预算执行金额","预算执行率\n（B/A)","部门自评\n得分","是否报送\n部门整体支出\n自评报告\n（是/否）","是否报送\n部门整体支出\n自评评分表\n（是/否）"]
[1,"左拔镇人民政府",397.84,397.84,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":96,"d":"96.00"},"是","是"]
[2]
["…"]
["合计",null,397.84,397.84,{"v":1,"d":"100.00%"}]
["填表说明：\n1.预算部门名称：填写一级预算单位名称；\n2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；\n3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；\n4.表中灰色部分自动生成。"]

{"sheet":"附件3-2 部门整体支出绩效评价指标体系评分表","index":7,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,1,6],[3,0,8,0],[3,1,5,1],[3,2,4,2],[7,1,8,1],[9,0,19,0],[9,1,16,1],[9,2,10,2],[11,2,13,2],[15,2,16,2],[17,1,19,1],[18,2,19,2],[20,0,27,0],[20,1,22,1],[23,1,24,1],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[28,0,29,0],[32,0,32,5],[33,0,33,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3-2"]
["部门整体支出绩效评价指标体系评分表"]
["一级指标","二级指标","三级指标","四级指标","评分标准","评分依据及简要说明","得分"]
["履职效能（35分）","工作目标（5分）","目标设定（4分）","目标依据充分性（2分）","①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。","符合评分目标依据。",2]
[{"$nulls":3},"工作目标合理性（2分）","①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。","符合评分目标依据。",2]
[null,null,"目标管理（1分）","目标管理有效性（1分）","①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。","符合评分目标依据。",1]
[null,"整体工作（15分）","整体工作完成（15分）","总体工作完成率（15分）","总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。","总体工作完成率=85%；得分=指标实际完成值×15。",15]
[null,"重点工作（15分）",{"$nulls":4},12]
[]
["管理效率（52分）","预算管理（25分）","预算编制（6分）","预算编制完整性（4分）","①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。","符合评分目标依据。",4]
[{"$nulls":3},"预算科目设置合理性（2分）","①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。","符合评分目标依据。",2]
[null,null,"预算执行（16分）","预算执行率（12分）","预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。","符合评分目标依据。",12]
[{"$nulls":3},"预算调整率（2分）","预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。","符合评分目标依据。",2]
[{"$nulls":3},"结转结余变动率（2分）","结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。","结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。",2]
[null,null,"部门决算（1分）","部门决算编报质量（1分）","①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。","①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。",1]
[null,null,"预算改革（2分）","三年滚动财政规划（1分）","按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。","按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。",1]
[{"$nulls":3},"政府部门财务报告（1分）","按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。","按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。",1]
[null,"收支管理（5分）","收入管理（2分）","收入管理规范性（2分）","财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。","财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。",2]
[null,null,"支出管理（3分）","支出管理规范性（2分）","基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。","基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。",2]
[{"$nulls":3},"重点支出结构合理性（1分）","重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分=指标实际完成值×1。","重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分=指标实际完成值×1。",1]
["管理效率（52分）","财务管理（6分）","制度完备（1.5分）","财务管理制度的完备性（1.5分）","①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。","符合评分目标依据。",1.5]
[null,null,"采购管理（2分）","政府采购执行率（2分）","政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2。","政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2。\n",2]
[null,null,"内部控制（2.5分）","内控制度有效性（2.5分）","①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。","①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。\n",2.5]
[null,"资产管理（4分）","规范管理（2分）","资产管理规范性（2分）","①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。","①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。",2]
[null,null,"有效使用（2分）","部门固定资产利用率（2分）","部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分=指标实际完成值×2。\n","部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分=指标实际完成值×2。\n",2]
[null,"成本控制（12分）","机构运转成本调控（12分）","一般性支出变动率（5分）","一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。","一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。",5]
[{"$nulls":3},"人均公用经费变动率（3分）","人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。","人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。",3]
[{"$nulls":3},"“三公经费”变动率（4分）","“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。","“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。",4]
["服务满意（8分）","服务对象满意",{"$nulls":3},"85%（含）-95%，计3分。",3]
[null,"利益相关方满意",{"$nulls":3},"投诉率或投诉次数=0，得4分；投诉率或投诉次数>0，得0分",4]
["可持续性（5分）",{"$nulls":4},"受益覆盖面达到85%（含）-95%，计3分。",5]
["减分项","监督检查、审计、绩效评价中发现的问题","监督检查、审计、绩效评价中发现的问题","在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的，一个问题扣1分，不重复扣分。"]
["总分",{"$nulls":5},96]
["注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。"]

{"sheet":"附件3-3 部门整体支出绩效自评报告","index":8,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"merged":[[1,0,89,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3-3"]
["                                         左拔镇部门整体支出绩效自评报告\n    一、部门概况\n   （一）部门基本情况\n左拔镇人民政府编制人数42人，其中：行政编制23人、全部补助事业编制19人、实有人数25人，其中：在职人数26人，包括行政人员17人、全部补助事业单位人员8人。\n2.部门职能概述\n（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，深化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领悟力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。\n（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省，市，县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。\n（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内城镇管理人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。\n（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。\n（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。\n（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系：推进村（居）务公开、财务公开。\n（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。\n（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。\n（九）做好国防教育和兵役等工作。\n（十）贯彻执行法律法规、规章，承担县委、县政府交办的其他事项。\n二、部门整体支出管理及使用情况\n县财政局年初批复左拔镇人民政府2020年度预算支出397.84万元，当年实际完成收入397.84万元；完成支出397.84万元，其中工资福利支出 207.5万元、商品和服务支出189.5万元、对个人和家庭的补助0.84万元、其他资本性支出0万元；年底结余0万元，其中基本支出0万元、项目结余*万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元，差异的具体情况及原因见下表\n\n           左拔镇人民政府2020年度财政拨款预算执行总体情况\n    单位：元\n预算数 小计 基本支出 项目支出\n  人员经费 公用经费 \n 　 208.34 　189.5 　\n执行数 小计 基本支出 项目支出\n  人员经费 公用经费 \n 　 208.34 　189.5　\n预算与执行的差异数 小计 基本支出 项目支出\n  人员经费 公用经费 \n 　 　 　 　\n差异原因主要是：（具体文字说明）\n   （一）基本支出    \n2020年左拔镇人民政府支出预算总额为397.84万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出397.84万元，包括工资福利支出207.5万元、商品和服务支出189.5万元、对个人和家庭的补助0.84万元、\n2020年左拔镇人民政府财政拨款支出预算397.84万元，具体支出情况是：一般公共服务支出330.25万元，社会保障和就业支出10.78万元，医疗卫生与计划生育支出14.87万元，农林水支出19.45万元，住房保障支出16.25万元，城乡社区支出6.24万元。\n因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费13.2万元，同比下降0%；公务用车运行及购置费0万元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.5万元。\n   （二）项目支出\n    1.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行等情况。\n    2.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况及分析。\n    3.项目资金（主要指财政资金）实际使用及执行进度情况分析。\n三、部门整体支出绩效情况\n（一）评价得分及等级标准。\n从绩效评价整体结果来看，我单位在2020年绩效评价根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分，得分94分。能合理、合规地进行预算编制和执行，“三公”经费预算支出也合乎规范，绩效达到预期。\n（二）部门履职及履职效益情况。\n由于我单位是乡镇级单位，服务对象比较稳定，工作内容基本没有什么变化，因此在本单位的年度工作计划与部门职能、中期规划等事项我单位无特殊需要说明的变化，每年亦能达到预期工作目标。\n部门的预算收入主要为：人员经费、公用经费，“三公”经费、政府采购预算及其他收入；预算支出资金来源为全额财政拨款。\n我单位在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。各项资金管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处。我们执行的是行政事业单位财务管理制度，不存在人情大于法的情况。资金管控严格，对于资金的收入、支出有主管和分管领导审核 批准，也不存在不合理开支。\n我单位近年来预算控制一直在合理范围内，建立了长效运行机制有效管理。\n\n四、存在的主要问题\n 2020年度，部门整体支出绩效存在问题：从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况来看，存在预算子项调剂现象。\n 五、改进措施和有关建议\n（一）科学合理编制预算，严格执行预算\n    加强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。\n（二）规范账务处理，提高财务信息质量\n严格按照 《中华人民共和国会计法》《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。\n（三）加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训\n加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。\n\n\n\n\n\n"]