大余縣左拔鎮人民政府2022年本級單位預算
目 錄
第一部分 大余縣左拔鎮人民政府概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣左拔鎮人民政府2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分大余縣左拔鎮人民政府2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣左拔鎮人民政府概況
一、單位主要職責
主要負責鎮黨委、人大、政府機關日常事務，政協相關工作；負責文秘、會務、信息、檔案、機要、保密、對臺事務、資產管理、后勤保障工作；負責機關的綜合協調、依法行政、政務公開、督查考核、公共數據和電子政務工作；負責人大、政協的建議、提案、議案處理和人大代表、政協委員的聯絡服務工作；負責社會治安綜合治理平安建設、安全穩定、來信來訪工作；負責 協調推進基層網格管理和指揮平臺建設等工作；承擔鎮黨委、政府及上級部門交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣左拔鎮人民政府本級共有內設機構4個，包括黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會事務辦公室。
左拔鎮機關行政編制23名，鄉鎮黨政領導職數按2016年鄉鎮換屆相關規定配備；股級職數4名。實有人數21人。編制人數小計23人,其中：行政編制人數23人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計21人,其中：在職人數小計21人,行政在職人數21人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計18人,退職人員0人,遺屬人數1人。
第二部分 大余縣左拔鎮人民政府2022年單位預算表
（詳見十張附表）
第三部分 大余縣左拔鎮人民政府2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣左拔鎮人民政府收入預算總額為1394.92萬元,較上年預算安排增加447.62萬元;財政撥款收入363.03萬元,較上年預算安排增加162.62萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排減少0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排減少0萬元;國庫集中支付網上結轉731.89萬元,較上年預算安排增加731.89萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣左拔鎮人民政府支出預算總額為支出預算總額為1394.92萬元,較上年預算安排增加1179.51萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出388.36萬元,較上年預算安排增加216.15萬元;其中：工資福利支出185.89萬元,商品和服務支出201.37萬元,對個人和家庭的補助1.1萬元,資本性支出0萬元。項目支出1006.56萬元,較上年預算安排增加963.36萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出1006.56萬元，對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出669.49萬元,較上年預算安排增加507.87萬元;社會保障和就業支出30.13萬元,較上年預算安排增加10.55萬元;衛生健康支出36.13萬元,較上年預算安排增加26.32萬元;節能環保支出18.28萬元,較上年預算安排增加18.28萬元;城鄉社區支出418.03萬元,較上年預算安排增加418.03萬元;農林水支出188.91萬元,較上年預算安排增加188.91萬元;住房保障支出13.21萬元,較上年預算安排增加3.81萬元，災害防治與應急管理支出 20.74萬元，較上年預算安排增加20.74萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出185.89萬元,較上年預算安排增加13.68萬元;商品和服務支出201.37萬元,較上年預算安排增加163.02萬元;對個人和家庭的補助1.1萬元,較上年預算安排減少0.52萬元;資本性支出1006.56萬元,較上年預算安排增加963.36萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排減少0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣左拔鎮人民政府財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額363.03萬元,較上年預算安排增加162.62萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出189.01萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出28.69萬元,衛生健康支出22.62萬元,城鄉社區支出25.42萬元，農林水支出84.08萬元，住房保障支出13.21萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出231.45萬元,較上年預算安排增加59.24萬元;其中：工資福利支出185.89萬元,商品和服務支出44.46萬元,對個人和家庭的補助1.1萬元,資本性支出0萬元。項目支出131.58萬元,較上年預算安排增加88.38萬元;其中：商品和服務支出28.7萬元,對個人和家庭的補助102.88萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣左拔鎮人民政府無政府性基金支出預算
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣左拔鎮人民政府無國有資本經營支出預算
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年單位機關運行費預算 59.7萬元，比2021年預算增加 3 萬元，增長 5.3 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 15 萬元，其中：政府采購貨物預算 15萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執法執勤用車 1 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）項目情況說明
1.基層組織運轉保障項目
1）項目概述：基層組織運轉保障補助經費
2）立項依據：年初部門預算
3）實施主體：大余縣左拔鎮人民政府
4）實施方案：基層組織運轉保障補助經費用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭的補助支出。
5）實施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預算安排：140萬元
7）績效目標和指標：保障政府日常運轉，指標使用率達100%。
2.轉移支付項目
1）項目概述：計生、其他、鄉鎮轉移支付
2）立項依據：年初部門預算
3）實施主體：大余縣左拔鎮人民政府
4）實施方案：計生、其他、鄉鎮轉移支付用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭的補助支出。
5）實施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預算安排：28.2萬元
7）績效目標和指標：保障政府日常運轉，指標使用率達100%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣左拔鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排 19.74萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無。
公務接待費10.24萬元，比上年減少0.0032萬元，主要原因是：三公經費壓減。
公務用車運行維護費9.5萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約。
公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無車輛購置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）年初結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
三、單位涉及的專業名詞
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
