目    錄

第一部分  大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán),以樟斗鎮(zhèn)人民政府名義相對(duì)集中行使行政處罰權(quán),履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)一支隊(duì)伍管執(zhí)法職責(zé),負(fù)責(zé)行使轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、城市管理、國(guó)土資源、規(guī)劃建設(shè)、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)以及文教衛(wèi)生和農(nóng)林水等部門賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限,在上級(jí)有關(guān)執(zhí)法部門的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展綜合行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)相關(guān)執(zhí)法部門開展執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，包括大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)12人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)12人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)8人,其中：在職人數(shù)小計(jì)8人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)8人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

                           第二部分 大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年單位預(yù)算表

大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年單位預(yù)算

第三部分  大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為50.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50.91萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入50.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50.91萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)支出預(yù)算總額為50.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.91萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出50.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.91萬(wàn)元;其中：工資福利支出50.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增0萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，基礎(chǔ)建設(shè)支出0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.6萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.82萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.38萬(wàn)元；住房保障支出4.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.11萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出50.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.91萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額50.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.91萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.6萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0.82萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.38萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，住房保障支出4.11萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出50.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.91萬(wàn)元;其中：工資福利支出50.91萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他車輛0輛。

2022年單位預(yù)算無(wú)購(gòu)置車輛安排，無(wú)購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

本單位無(wú)項(xiàng)目支出情況

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)計(jì)劃。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。