大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局概況

一、單位主要職責(zé)

一、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

二、 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

三、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

四、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

五、 制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

六、 加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

七、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

八、 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

九、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

十、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，包括：大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。

編制人數(shù)小計(jì)19人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)19人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)18人,其中：在職人數(shù)小計(jì)18人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)18人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局2022年單位預(yù)算表

附件2：大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局2022年單位預(yù)算公開表921003附件3：大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局921003-2022年績效目標(biāo)表（詳見十張附表）

第三部分  大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局收入預(yù)算總額為169.26萬元,較上年預(yù)算安排增加169.26萬元;財(cái)政撥款收入169.26萬元,較上年預(yù)算安排增加169.26萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為169.26萬元,較上年預(yù)算安排增加169.26萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出169.26萬元,較上年預(yù)算安排增加169.26萬元;其中：工資福利支出169.26萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出28.43萬元,較上年預(yù)算安排增加28.43萬元;衛(wèi)生健康支出7.5萬元,較上年預(yù)算安排增加7.5萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出13.45萬元,較上年預(yù)算安排增加13.45萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.87萬元,較上年預(yù)算安排增加119.87萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出169.26萬元,較上年預(yù)算安排增加169.26萬元;商品和服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額169.26萬元,較上年預(yù)算安排增加169.26萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出28.43萬元,衛(wèi)生健康支出7.5萬元,住房保障支出13.45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.87萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出169.26萬元,較上年預(yù)算安排增加169.26萬元;其中：工資福利支出169.26萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）項(xiàng)目情況說明（單位本級）

本單位沒有項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無新增出國計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無購車計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。