大余縣新城鎮(zhèn)人民政府2022年部門
預(yù)算
目 錄
第一部分 大余縣新城鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣新城鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣新城鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣新城鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
一、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
五、 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
六、 加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
七、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
八、 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
九、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
十、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣新城鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位3個(gè)，包括：大余縣新城鎮(zhèn)人民政府本級(jí)、大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局、大余縣新城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。
編制人數(shù)小計(jì)127人,其中：行政編制人數(shù)53人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)72人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)98人,其中：在職人數(shù)小計(jì)98人,行政在職人數(shù)46人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)50人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)43人,退職人員0人,遺屬人數(shù)19人。
第二部分 大余縣新城鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
附件2：大余縣新城鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表921附件3：大余縣新城鎮(zhèn)人民政府921-2022年績(jī)效目標(biāo)表（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣新城鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣新城鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為9462.13萬元,較上年預(yù)算安排增加8344.32萬元;財(cái)政撥款收入2002.01萬元,較上年預(yù)算安排增加938.75萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)6063.69萬元,較上年預(yù)算安排增加6063.69萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣新城鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為9462.13萬元,較上年預(yù)算安排增加8344.32萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1593.04萬元,較上年預(yù)算安排增加613.58萬元;其中：工資福利支出864.04萬元,商品和服務(wù)支出711.23萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.76萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出7869.09萬元,較上年預(yù)算安排增加7730.26萬元;其中：工資福利支出0.62萬元,商品和服務(wù)支出2197.15萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助700.48萬元,基本建設(shè)支出443.28萬元，資本性支出4527.06萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2269.2萬元,較上年預(yù)算安排增加1775.19萬元;國(guó)防支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;文化旅游體育與傳媒支出4.86萬元，較上年預(yù)算安排增加4.86萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出186.40萬元,較上年預(yù)算安排增加37.45萬元;衛(wèi)生健康支出152.74萬元,較上年預(yù)算安排增加101.09萬元;節(jié)能環(huán)保支出328.55萬元，較上年預(yù)算安排增加328.55萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出4917.77萬元，較上年預(yù)算安排增加4884.17萬元;農(nóng)林水支出1510.38萬元,較上年預(yù)算安排增加1186.33萬元;交通運(yùn)輸支出10萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元;住房保障支出63.08萬元,較上年預(yù)算安排增加0.17萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.15萬元,較上年預(yù)算安排增加9.15萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出864.66萬元,較上年預(yù)算安排增加53.16萬元;商品和服務(wù)支出2908.38萬元,較上年預(yù)算安排增加2740.23萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助718.24萬元,較上年預(yù)算安排增加698.36萬元;資本性支出4527.06萬元,較上年預(yù)算安排增加4527.06萬元;基本建設(shè)支出443.28萬元，較上年預(yù)算安排增加443.28萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.5萬元,較上年預(yù)算安排增加0.5萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣新城鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2002.01萬元,較上年預(yù)算安排增加938.75萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出569.16萬元,文化旅游體育與傳媒支出4.86萬元，教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出150.51萬元,衛(wèi)生健康支出77.72萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出429.15萬元，農(nóng)林水支出707.52萬元，住房保障支出63.08萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出980.22萬元,較上年預(yù)算安排增加0.76萬元;其中：工資福利支出864.04萬元,商品和服務(wù)支出98.41萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.76萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出1021.79萬元,較上年預(yù)算安排增加937.99萬元;其中：商品和服務(wù)支出468.8萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助552.99萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣新城鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出預(yù)算為0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年大余縣新城鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：
沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算711.23萬元，比2021年預(yù)算減少352.03萬元，下降33.11%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
1.基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：年初部門預(yù)算
（3）實(shí)施主體：大余縣新城鎮(zhèn)人民政府
（4）實(shí)施方案：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
（5）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月
（6）年度預(yù)算安排：140萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)到100%。
2.轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、計(jì)生、其他轉(zhuǎn)移支付
（2）立項(xiàng)依據(jù)：年初部門預(yù)算
（3）實(shí)施主體：大余縣新城鎮(zhèn)人民政府
（4）實(shí)施方案：鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生其他轉(zhuǎn)移支付用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
（5）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月
（6）年度預(yù)算安排：83.8萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常開支，指標(biāo)使用率達(dá)到100%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年大余縣新城鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排54.55萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無新增出國(guó)計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)38.8萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)與上年支出持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.75萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)與上年支出持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無購(gòu)車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
