新城鎮2019年度部門決算

目    錄  

第一部分  新城鎮部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新城鎮部門概況

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設；

（二）實施鄉村振興戰略；

（三）加強公共管理，加強公共安全；

（四）領導基層自治，動員社會參與；

（五）加強財稅管理；

（六）做好國防教育和兵役等工作；

（七）貫徹執行法律、法規、規章，承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，包括：政府機關、計生事業、文化事業、民政事業、農業事業。

本部門2019年年末實有人數101人，其中在職人員62人，離休人員0人，退休人員39人；年末其他人員14人；年末學生人數0人。

第二部分  2019年度部門決算表

9張部門決算表（詳見附件）。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計18928.98萬元，其中年初結轉和結余3322.97萬元，較2018年增加2893.57萬元，增長18.04 %；本年收入合計15606.01萬元，較2018年增長2914.41萬元，增長22.96%，主要原因是：本年收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入15606.01萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計18928.98萬元，其中本年支出合計9323.33萬元，較2019年增加3389.11萬元，下降26.66%，主要原因是：部分工程進度慢，尚未驗收，支出減少；年末結轉和結余9605.65萬元，較2018年增加6282.68萬元，增長189.07%，主要原因是：部分工程進度慢，尚未驗收，支出減少。

本年支出的具體構成為：基本支出2354.01萬元，占25.25%；項目支出6969.32萬元，占74.75%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3681.11萬元，決算數為7949.19萬元，完成年初預算的115.95%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為662.55萬元，決算數為667.09萬元，完成年初預算的100.69%，主要原因是：機關事業單位人員經費及項目支出有所增加。

（二）文化體育與傳媒支出年初預算數為6.21萬元，決算數為14.24萬元，完成年初預算的229.31%，主要原因是：宣傳文化經費和信息化運行維護經費增加。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為226.41萬元，決算數為231.52萬元，完成年初預算的102.26%，主要原因是：機關事業單位人員增加。

（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為128.09萬元，決算數為219.97萬元，完成年初預算的171.73%，主要原因是：機關事業單位人員增加。

（五）節能環保支出年初預算數為0.49萬元，決算數為0.59萬元，完成年初預算的120.41%，主要原因是：項目經費增加。

（六）城鄉社區支出年初預算數為2013.72萬元，決算數為5452.03萬元，完成年初預算的270.74%，主要原因是：人員增加。

（七）農林水支出年初預算數為481.47萬元，決算數為1133.31萬元，完成年初預算的235.39%，主要原因是：事業單位人員增加。

（八）住房保障支出年初預算數為41.36萬元，決算數為49.22萬元，完成年初預算的119.00%，主要原因是：機關事業單位人員增加。

（九）災害防治及應急管理支出年初預算數為120.79萬元，決算數為181.23萬元，完成年初預算的150.04%，主要原因是：項目經費增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2096.04萬元，其中：

（一）工資福利支出653.60萬元，較2018年下降9.52萬元，下降1.44%，主要原因是：工資福利支出減少。

（二）商品和服務支出173.16萬元，較2018年下降102.58萬元，下降15.47 %，主要原因是：商品和服務支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出1269.27萬元，較2018年增加245.31萬元，增長36.99 %，主要原因是：對個人和家庭補助支出增加。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為68萬元，決算數為43.07萬元，完成預算的63.34%，決算數較2018年減少9.84萬元，下降18.60%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為50萬元，決算數為32.64萬元，完成預算的65.28%，決算數較2018年減少9.83萬元，下降23.14%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待費支出減少。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10.43萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為18萬元，決算數為10.43萬元，完成預算的57.94%，決算數較2018年減少0.01萬元，下降0.1%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車運行維護費支出減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出173.16萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少102.58萬元，降低37.20%，主要原因是：機關運行經費支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額5.71萬元，其中：政府采購貨物支出5.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一輛森林消防皮卡車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備  臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目   0個，共涉及資金223.80萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目   0個，共涉及資金223.80萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本部門2019年度績效評價根據《部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分，綜合得分為98分。其中預算執行情況得分15.5分，能合理、合規的進行預算編制和執行，三公經費預算支出也合乎規范，績效達到預期。

整體績效評價自評表（見附件）

項目支出績效自評表（見附件）

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

五、附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

六、上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

八、一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、一般公共服務支出：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

十、一般公共服務支出：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

十一、社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十二、醫療衛生與計劃生育支出：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

十三、住房保障支出：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

十四、節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。

十五、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十六、機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

大余縣新城鎮人民政府決算公開表（新城鎮）項目支出績效自評表（新城鎮）整體支出評價評分表