目    錄  

第一部分  河洞鄉(xiāng)部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第一部分 河洞鄉(xiāng)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入

（二）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生

（三）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定

（四）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共5個(gè)，包括：鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)事業(yè)單位。

本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)33人，其中行政編制15人，事業(yè)編制18人；年末實(shí)有人數(shù)20人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員10人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1531.98萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余501.06萬(wàn)元，較2018年減少371.71萬(wàn)元，下降19.52 %；本年收入合計(jì)1030.92萬(wàn)元，較2018年減少490.66萬(wàn)元，下降32.25%，主要原因是：大部分項(xiàng)目已完工，征地拆遷補(bǔ)償已基本到位。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入955.16萬(wàn)元，占92.65%；其他收入75.76萬(wàn)元，占7.35%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1531.98萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1060.91萬(wàn)元，較2018年減少371.71萬(wàn)元，下降19.52 %，主要原因是：項(xiàng)目已完工，節(jié)省開(kāi)支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余471.07萬(wàn)元，較2018年減少29.99萬(wàn)元，下降5.9%，主要原因是：項(xiàng)目已完工。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出565.48萬(wàn)元，占53.3%；項(xiàng)目支出495.43萬(wàn)元，占46.7%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為227.71萬(wàn)元，決算數(shù)為846.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的371.54%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為138.17萬(wàn)元，決算數(shù)為279.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的202.02%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.06萬(wàn)元，決算數(shù)為50.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.23%。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為10.69萬(wàn)元，決算數(shù)為24.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.58%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為15.6萬(wàn)元，決算數(shù)為309.35萬(wàn)元。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為144.07萬(wàn)元。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為22.12萬(wàn)元。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.17萬(wàn)元，決算數(shù)為13.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.18%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出477.15萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出260.29萬(wàn)元，較2018年增加75.27 萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.68%，主要原因是：人員增加，待遇提高。

（二）商品和服務(wù)支出112.61萬(wàn)元，較2018年增加13.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.28，主要原因是：人員增加費(fèi)用增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出104.25萬(wàn)元，較2018年增加17.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.86%，主要原因是：人員增加費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.3萬(wàn)元，決算數(shù)為13.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少1.8萬(wàn)元，下降11.9%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，決算數(shù)為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加不變。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.3萬(wàn)元，決算數(shù)為  6.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少1.8萬(wàn)元，下降11.9%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：車(chē)輛核減，核減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.61萬(wàn)元較2018年增加13.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%。其中：辦公費(fèi)21.24萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.93萬(wàn)元，電費(fèi)3.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.31萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.72萬(wàn)元，差旅費(fèi)16.64萬(wàn)元，維修費(fèi)3.68萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)7.8萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出23.95萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是用于日常廣播宣傳。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，分別為轉(zhuǎn)移支付和基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金140萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的3 %。從自評(píng)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分84分。（見(jiàn)附件六張表及評(píng)價(jià)報(bào)告）

                第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

（四）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

    （五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

 部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)