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{"sheet":"附件1-1 项目支出绩效自评汇总表","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,6],[10,0,10,2],[15,0,15,2],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-1"]
["2020年度项目支出绩效自评汇总表"]
[{"$nulls":7},"单位:万元"]
["序号","主管部门名称1","2020年度预算情况",null,"绩效自评情况",null,null,"财政对口股室填写"]
[null,null,"预算项目名称","A\n预算安排金额","B\n预算执行金额","预算执行率\n（B/A)","单位自评\n得分","是否报送\n绩效自评表（是/否）"]
["一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）"]
[1,"大余县池江镇人民政府","基层组织运转保障补助经费",{"v":140,"d":"140.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":95,"d":"95.00"},"是"]
[2,"大余县池江镇人民政府","税改乡镇（其他）计生转移支付经费",{"v":29.6,"d":"29.60"},{"v":29.6,"d":"29.60"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":95,"d":"95.00"},"是"]
[3,{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
[4,{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
["部门预算项目支出合计",null,null,{"v":169.6,"d":"169.60"},{"v":169.6,"d":"169.60"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
["二、财政专项支出"]
[1,{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
[2,{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
["…",{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
["财政专项支出合计",null,null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["填表说明：\n1.主管部门名称：填写一级预算单位名称；\n2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；\n3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；\n4.表中灰色部分自动生成。\n\n"]

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["附件1-2"]
["项目支出绩效自评表"]
["（2020年度）"]
["项目名称",null,"基层组织运转保障补助经费"]
["主管部门",null,"大余县池江镇人民政府",{"$nulls":4},"实施单位",null,"大余县池江镇人民政府本级"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数（A)",null,"全年执行数(B)",null,"分值",null,"执行率(B/A)",null,"得分"]
[null,null,"年度资金总额",null,140,140,null,140,null,10,null,100,null,10]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,140,140,null,140,null,"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"      上年结转资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"    其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"使用率达100%",{"$nulls":5},"使用率达100%"]
["绩\n效\n指\n标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值（A)","实际完成值(B)","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[]
[null,"产出指标（50分）","数量指标","指标1：",null,null,"=100","=100",null,null,15]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"质量指标","指标1：",null,null,"=100","=100",null,null,20]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"时效指标","指标1：",null,null,"=100","=100",null,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"成本指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,"效益指标（30分）","经济效益\n指标","指标1：",null,null,"=100","=100",null,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"社会效益\n指标","指标1："]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"生态效益\n指标","指标1：",null,null,"=100","=100",null,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"可持续影响指标","指标1：",null,null,"=100","=100",null,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,"满意度\n指标\n（10分）","服务对象满意度指标","指标1：",null,null,"=100","=100",null,null,10]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,95]
["填报人：                                                  审核人：                                     "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]

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["附件1-2"]
["项目支出绩效自评表"]
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[null,null,"    其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
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[]
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[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
[null,null,"质量指标","指标1：",null,null,"=100","=100",null,null,15]
[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
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[{"$nulls":3},"指标2："]
[{"$nulls":3},"……"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,95]
["填报人：                                                  审核人：                                     "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]

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["附件2-1"]
["2020年度项目支出部门评价情况汇总表"]
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["合计",null,null,{"v":169.6,"d":"169.60"},{"v":169.6,"d":"169.60"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
["填表说明：\n1.部门名称：填写一级预算单位名称；\n2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；\n3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；\n4.表中灰色部分自动生成。\n"]

{"sheet":"附件2-2 项目支出单位评价指标体系框架（参考）","index":4,"n_rows":63,"n_cols":7,"rows_kept":63,"merged":[[1,0,1,4],[3,0,30,0],[3,1,12,1],[3,2,8,2],[3,3,8,3],[3,5,8,5],[3,6,8,6],[9,2,12,2],[9,3,12,3],[9,5,12,5],[9,6,12,6],[13,1,22,1],[13,2,18,2],[13,3,18,3],[13,5,18,5],[13,6,18,6],[19,2,22,2],[19,3,22,3],[19,5,22,5],[19,6,22,6],[23,1,30,1],[23,2,27,2],[23,3,27,3],[23,5,27,5],[23,6,27,6],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,5,30,5],[28,6,30,6],[31,0,48,0],[31,1,40,1],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[31,5,33,5],[31,6,33,6],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[36,2,40,2],[36,3,40,3],[36,5,40,5],[36,6,40,6],[41,1,48,1],[41,2,43,2],[41,3,43,3],[41,5,43,5],[41,6,43,6],[44,2,48,2],[44,3,48,3],[44,5,48,5],[44,6,48,6],[49,0,59,0],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[49,3,51,3],[49,5,51,5],[49,6,51,6],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[56,1,59,1],[56,2,59,2],[56,3,59,3],[56,5,59,5],[56,6,59,6],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[62,0,62,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-2"]
["项目支出部门评价指标体系评分"]
["一级指标","二级指标","三级指标","指标解释","指标说明","评分依据及简要说明","得分"]
["决策　（22分）","项目立项　（8分）","立项依据\n充分性","项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。","评价要点：","符合法律法规及相关政策",4]
[{"$nulls":4},"①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；"]
[{"$nulls":4},"②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；"]
[{"$nulls":4},"③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；"]
[{"$nulls":4},"④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；"]
[{"$nulls":4},"⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。"]
[null,null,"立项程序\n规范性","项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。","评价要点：","符合相关要求",4]
[{"$nulls":4},"①项目是否按照规定的程序申请设立；"]
[{"$nulls":4},"②审批文件、材料是否符合相关要求；"]
[{"$nulls":4},"③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。"]
[null,"绩效目标　（8分）","绩效目标\n合理性","项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。","评价要点：","项目有绩效目标",4]
[{"$nulls":4},"（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）"]
[{"$nulls":4},"①项目是否有绩效目标；"]
[{"$nulls":4},"②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；"]
[{"$nulls":4},"③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；"]
[{"$nulls":4},"④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。"]
[null,null,"绩效指标\n明确性","依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。","评价要点：","将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标",3]
[{"$nulls":4},"①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；"]
[{"$nulls":4},"②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；"]
[{"$nulls":4},"③是否与项目目标任务数或计划数相对应。"]
[null,"资金投入（6）","预算编制\n科学性","项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。","评价要点：","预算内容与项目内容相匹配",3]
[{"$nulls":4},"①预算编制是否经过科学论证；"]
[{"$nulls":4},"②预算内容与项目内容是否匹配；"]
[{"$nulls":4},"③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；"]
[{"$nulls":4},"④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。"]
[null,null,"资金分配\n合理性","项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。","评价要点：","资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应",3]
[{"$nulls":4},"①预算资金分配依据是否充分；"]
[{"$nulls":4},"②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。"]
["过程（25分）","资金管理（10分）","资金到位率（3分）","实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。","资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。","资金到位率100%",3]
[{"$nulls":4},"实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。"]
[{"$nulls":4},"预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"]
[null,null,"预算执行率（3分）","项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。","预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。","预算执行率100%",3]
[{"$nulls":4},"实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"]
[null,null,"资金使用\n合规性（4分）","项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。","评价要点：","资金拨付有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度",4]
[{"$nulls":4},"①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；"]
[{"$nulls":4},"②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；"]
[{"$nulls":4},"③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；"]
[{"$nulls":4},"④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。"]
[null,"组织实施（15分）","管理制度\n健全性（5分","项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。","评价要点：","已制定或具有相应的财务和业务管理制度",4]
[{"$nulls":4},"①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；"]
[{"$nulls":4},"②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。"]
[null,null,"制度执行\n有效性（10分）","项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。","评价要点：","遵守相关法律法规和相关管理规定",10]
[{"$nulls":4},"①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；"]
[{"$nulls":4},"②项目调整及支出调整手续是否完备；"]
[{"$nulls":4},"③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；"]
[{"$nulls":4},"④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。"]
["产出（45分）","产出数量（10分）","实际完成率（10分）","项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。","实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。","完成率100%",10]
[{"$nulls":4},"实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。"]
[{"$nulls":4},"计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。"]
[null,"产出（10分）","质量达标率（10分）","项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。","质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。","质量达标率100%",10]
[{"$nulls":4},"质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。"]
[null,"产出时效（10分）","完成及时性（10分）","项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。","实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。","实际完成时间和计划完成时间一致",10]
[{"$nulls":4},"计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。"]
[null,"产出成本（15分）","成本节约率（15分）","完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。",null,"项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标",13]
[{"$nulls":4},"成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。"]
[{"$nulls":4},"实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。"]
[{"$nulls":4},"计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。"]
["效益　（8分）","项目效益（8分）　","实施效益（4分）","项目实施所产生的效益。","项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。","进行社会效益、经济效益、生态效益的细化",3]
[null,null,"满意度（4分）","社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。","社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。","服务对象100%满意",4]
["总分",{"$nulls":5},95]

{"sheet":"附件2-3 项目支出单位评价报告（参考提纲）","index":5,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-3"]
["项目支出部门评价报告\n"]
["一、 基本情况\n（一）项目概况。\n此项目是县级财政统一拨入资金，2020年基层组织运转保障补助经费140万元，2020年乡镇（其他）、计生转移支付29.6万元为一般预算资金安排，项目资金申报及批复情况，年初预算上报财政为169.6万元，财政下达批复169.6万元，符合资金管理办法等相关规定。\n（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。\n基层运转经费实行一年拨付一次，乡镇（其他）及计生转移支付按季度拨付及时，资金拨付率为100%，此项目资金主要用于工资福利支出，商品服务支出及对个人和家庭的补助支出开支。\n二、绩效评价工作开展情况\n（一）绩效评价目的、对象和范围。\n严格按照 《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。\n（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。\n本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位财务人员参与评价，进行打分，梳理并整改。\n（二） 绩效评价工作过程。\n1、 前期准备。学习评价指标体系和绩效相关文件通知。\n2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。\n3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领\n三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）\n根据项目绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分为95分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分，所有项目均与批复下达相符。\n四、绩效评价指标分析\n（一）项目决策情况。\n主要用于商品服务支出方面，如：水费、电费、邮电费、招待费及公务用车运行费等。\n（二）项目过程情况。\n此项目是按年度、季度由县财政直接拨付到本单位，资金拨付率达100%\n（三） 项目产出情况。\n1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况为100%。\n2、履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。\n3、从经济效益和生态效益方面也是100%完成\n（四）项目效益情况。\n预算支出资金来源为全额财政拨款，资金使用率达100%。主要用于日常开支，本单位在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。各项资金管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处。\n五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析\n在上级指导帮助下，结合自身实际，不断补足短板，不断提升项目资金的管理，使用和规范化。\n六、有关建议\n建议及时足额下拨。\n七、其他需要说明的问题\n无\n\n\n\n\n"]

{"sheet":"附件3-1 单位整体支出绩效自评汇总表","index":6,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,5],[2,6,2,7],[7,0,7,1],[8,0,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3-1"]
["2020年度单位整体支出绩效自评情况汇总表"]
["序号","部门名称","A\n2020年度预算安排情况","绩效自评情况",null,null,"财政对口股室填写"]
[{"$nulls":3},"B\n预算执行金额","预算执行率\n（B/A)","部门自评\n得分","是否报送\n部门整体支出\n自评报告\n（是/否）","是否报送\n部门整体支出\n自评评分表\n（是/否）"]
[1,"大余县池江镇人民政府",{"v":169.6,"d":"169.60"},{"v":169.6,"d":"169.60"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":95,"d":"95.00"},"是","是"]
[2,{"$nulls":3},{"$error":"#DIV/0!"}]
["…",{"$nulls":3},{"$error":"#DIV/0!"}]
["合计",null,{"v":169.6,"d":"169.60"},{"v":169.6,"d":"169.60"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
["填表说明：\n1.预算部门名称：填写一级预算单位名称；\n2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；\n3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；\n4.表中灰色部分自动生成。"]

{"sheet":"附件3-2 单位整体支出绩效评价指标体系评分表","index":7,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,1,6],[3,0,8,0],[3,1,5,1],[3,2,4,2],[7,1,8,1],[9,0,19,0],[9,1,16,1],[9,2,10,2],[11,2,13,2],[15,2,16,2],[17,1,19,1],[18,2,19,2],[20,0,27,0],[20,1,22,1],[23,1,24,1],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[28,0,29,0],[32,0,32,5],[33,0,33,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3-2"]
["单位整体支出绩效评价指标体系评分表"]
["一级指标","二级指标","三级指标","四级指标","评分标准","评分依据及简要说明","得分"]
["履职效能（35分）","工作目标（5分）","目标设定（4分）","目标依据充分性（2分）","①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。","三定方案",2]
[{"$nulls":3},"工作目标合理性（2分）","①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。","符合客观实际是否可实现、可完成",2]
[null,null,"目标管理（1分）","目标管理有效性（1分）","①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。","目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地",1]
[null,"整体工作（15分）","整体工作完成（15分）","总体工作完成率（15分）","总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。","已完成单位年度工作要点工作总数量",15]
[null,"重点工作（15分）",{"$nulls":4},10]
[]
["管理效率（52分）","预算管理（25分）","预算编制（6分）","预算编制完整性（4分）","①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④“三公”经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。","“三公”经费预算编制只减不增",4]
[{"$nulls":3},"预算科目设置合理性（2分）","①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。","功能科目编制科学合理，编制到“项”；经济科目的编制科学合理，编排至“款”",2]
[null,null,"预算执行（16分）","预算执行率（12分）","预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。","预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。",12]
[{"$nulls":3},"预算调整率（2分）","预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。","部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金",2]
[{"$nulls":3},"结转结余变动率（2分）","结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。","结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）",2]
[null,null,"部门决算（1分）","部门决算编报质量（1分）","①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。","按照相关编审要求报送",1]
[null,null,"预算改革（2分）","三年滚动财政规划（1分）","按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。",null,1]
[{"$nulls":3},"政府部门财务报告（1分）","按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。","按文件编制了财务报告",1]
[null,"收支管理（5分）","收入管理（2分）","收入管理规范性（2分）","财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。","财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。",2]
[null,null,"支出管理（3分）","支出管理规范性（2分）","基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。","基本支出和项目支出符合财务规定及相关制度办法的有关规定",2]
[{"$nulls":3},"重点支出结构合理性（1分）","重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分=指标实际完成值×1。","重点支出结构是合理性的",1]
["管理效率（52分）","财务管理（6分）","制度完备（1.5分）","财务管理制度的完备性（1.5分）","①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。","①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，对预算管理工作起到很好的支撑作用",1.5]
[null,null,"采购管理（2分）","政府采购执行率（2分）","政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2。","执行率100%",2]
[null,null,"内部控制（2.5分）","内控制度有效性（2.5分）","①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。","有制度",2.5]
[null,"资产管理（4分）","规范管理（2分）","资产管理规范性（2分）","①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。","管理规范",2]
[null,null,"有效使用（2分）","部门固定资产利用率（2分）","部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分=指标实际完成值×2。\n","部门所有固定资产总额）×100%；",2]
[null,"成本控制（12分）","机构运转成本调控（12分）","一般性支出变动率（5分）","一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。","本年度一般性支出]×100%",5]
[{"$nulls":3},"人均公用经费变动率（3分）","人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。","人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%；",3]
[{"$nulls":3},"“三公”经费变动率（4分）","“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额） /上年度“三公”经费总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。","“三公”经费变动率=[（本年度““三公”经费总额-上年度“三公”经费总额） /上年度“三公”经费总额]×100%；",4]
["服务满意（8分）","服务对象满意",{"$nulls":3},"公众满意度百分百",8]
[null,"利益相关方满意"]
["可持续性（5分）",{"$nulls":4},"受益覆盖面达到95%",5]
["减分项","监督检查、审计、绩效评价中发现的问题","监督检查、审计、绩效评价中发现的问题","在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的，一个问题扣1分，不重复扣分。"]
["总分",{"$nulls":5},95]
["注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。"]

{"sheet":"附件3-3 单位整体支出绩效自评报告","index":8,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,18,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3-3"]
["单位整体支出绩效自评报告\n\n"]
["\n附件3\n部门整体支出绩效自评报告\n\n一、部门概况\n（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。\n部门主要职责职能：\n1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。\n2、负责乡镇政府财政预算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。\n3、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。 \n4、 负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。 \n5、 负责村级资金核拨和监督管理。 \n6、 负责各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴农民一卡通的核定和兑付工作。 \n7、 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。\n8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。\n9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。\n10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。\n组织架构、人员：\n池江镇人民政府是一级预算单位1个。实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有4个内设机构，编制人数101人，其中：行政编制45人，全额补助事业编制56人；实有人数69人，其中：行政在职人员30人，事业在职人员39人。退休人员26个，遗嘱补助6人。另外财拨综合执法有4人。圩镇协管员8人。\n资产：2020年末资产总额3180.73万元，其中财政应返还额度2971.66万元、房屋191.07万元、车辆3辆价值18万元.\n（二）当年部门履职总体目标、工作任务。\n     从思想上高度与乡党委、政府保持一致，工作重心放在我镇中心工作和重点工作上，在认真完成好本部门工作的同时，积极配合其他部门的工作，认真努力做好上级和领导交办的工作任务。具体工作情况如下：\n1、对各项账目进行了及时整理、入账、归档。 \n2、对非税收入全部上缴国库。\n3、对专项资金按规定落实立项、预算编制、分配拨付，重点确保了涉农资金收支安全，并通过了上级专项审核。\n4、及时同银行对账，及时发现问题及纠正问题。有效的保障财务资金的安合性、规范性和有效性。\n5、无条件的加班加点落实粮食直补及一卡通发放工作等。\n   （三）当年部门年度整体支出绩效目标\n县财政局年初批复池江镇人民政府2020年度部门预算支出583.74万元，当年实际完成收入583.74万元；完成支出583.74万元。其中工资福利支出371.52万元、商品和服务支出208万元、对个人和家庭的补助支出4.22万元等； \n   （四）部门预算绩效管理开展情况\n  2020年，我镇预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将基层运转保障经费及转移支付项目列入绩效评价范围。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。\n（五）当年部门预算及执行情况\n  1.预算执行情况。我镇严格在预算内按进度规范开展各项费用开支。\n  2.预决算管理情况。我镇制定了专项经费管理制度，并在日常开支中严格有效执行，确保了项目质量以及资金使用合规性，项目档案管理安全有序。同时，也按要求及时开展预决算信息公开工作。\n3.单位财务管理情况。主要包括财政所工作制度、财政所主要职责、财政所工作人员职责、财政所廉洁自律制度、财政所长岗位职责、行政事业单位建设项目管理制度、预算管理制度、收支业务管理制度、财务管理中心轮岗制度、采购业务管理制度、内部控制风险评估、单位内控评价与监督制度、档案管理岗位制度、国有资产管理制度等。\n4.资产管理情况。2020年度，我单位严格按照预算在规定范围内开展政府采购，及时进行固定资产账务处理。年内没有处置规定资产。\n5.绩效评价开展情况。按要求开展绩效目标编制、开展部门整体支出绩效自评，前及时报送相关自评材料。\n    二、部门整体支出绩效现实情况\n(一)履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。\n    从数量、质量、时效方面都是100%完成。\n(二)履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。\n从经济效益和生态效益方面也是100%完成\n（三）社会满意度及可持续性影响\n社会满意度为100%，可持续性影响受益覆盖面达到95%。\n三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施\n（一）主要问题及原因分析\n本单位将进一步加强财务管理，“三公”经费，机关运行经费、会议费、培训费、水费、电费、招待费，公务用车运行费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强，项目资金支出进度分配不均等。\n（二） 改进的方向和具体措施。 \n一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性，合理性，严谨性，和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目\n    四、绩效自评结果拟应用和公开情况。\n  根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表逐项，自评分95分。项目结果在部门预算公开中合并公开。\n\n"]