大余縣司法局2019年度部門決算

目    錄  

第一部分  大余縣司法局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣司法局概況

一、部門主要職能

大余縣司法局主管司法行政工作，是縣政府組成部門，主要職責(zé)是：法治政府建設(shè)、法律援助、法制宣傳、社區(qū)矯正監(jiān)管、刑釋人員安置幫教、行政復(fù)議、人民調(diào)解、公共法律服務(wù)體系建設(shè)、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)39人，其中在職人員38人，離休人員1人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)865.31萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.93萬元，較2018年64.98萬元減少27.05萬元，下降41.63%；本年收入合計(jì)827.38萬元，較2018年584.01萬元增加243.37萬元，增長41.67%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入791.56萬元，占95.67%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入35.82萬元，占4.33%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)865.31萬元，其中本年支出合計(jì)527.44萬元，較2018年611.06萬元減少83.62萬元，下降13.68%，主要原因是：公共安全支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余337.87萬元，較2018年37.93萬元增加299.94萬元，增長790.77%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加，支出減少，結(jié)余增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出527.44萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為791.56萬元，決算數(shù)為497.51萬元，完成年初預(yù)算的62.85%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  6.65萬元，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為673.15萬元，決算數(shù)為  373.92萬元，完成年初預(yù)算的55.55%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.18萬元，決算數(shù)為63.07萬元，完成年初預(yù)算的99.83%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.17萬元，決算數(shù)為22.81萬元，完成年初預(yù)算的94.37%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為31.06萬元，決算數(shù)為31.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出497.51萬元，其中：

（一）工資福利支出442.78萬元，較2018年393.04萬元增加49.74萬元，增長12.66%，主要原因是：人員增加，基本工資支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出29.4萬元，較2018年193萬元減少163.6萬元，下降84.77%，主要原因是：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常開支減少。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.33萬元，較2018年10.63萬元增加14.7萬元，增長138.29%，主要原因是：撫恤金增加。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元，決算數(shù)為6.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。  

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.2萬元，決算數(shù)為2.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.3萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.3萬元，決算數(shù)為4.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)137.92萬元減少108.52萬元，降低78.68%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減日常支出。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額12.97萬元，其中：政府采購貨物支出11.67萬元、政府采購工程支出1.3萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.97萬元，占政府采購支出總額的100%。（縣級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛 2 輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛、單位無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

                第四部分  名詞解釋

    財(cái)政撥款收入--反映單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

其他收入--反映單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財(cái)政撥款收入、投資收益、捐贈(zèng)收入、利息收入、租金收入以外的各項(xiàng)收入。

一般公共服務(wù)支出--反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

 其他一般公共服務(wù)支出--反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

社會保障和就業(yè)支出--反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出--反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

交通運(yùn)輸支出--反映交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。

住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

2、商品和服務(wù)支出--反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲備等資本性支出。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助--反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出

1、因公出國（境）費(fèi)--反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)--反映單位除按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)--反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

 部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表