大余縣退役軍人事務局2022年部門預算
目 錄
第一部分 大余縣退役軍人事務局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣退役軍人事務局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣退役軍人事務局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣退役軍人事務局概況
一、部門主要職責
縣退役軍人事務局是主管退役軍人事務工作的縣政府組成部門，主要職責是：
（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作規范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。
（三）組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
（四）會同有關部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實。
（五）組織協調落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發放等服務保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，會同有關部門擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織實施軍供服務保障工作。
（七）組織指導全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入縣級烈士紀念設施名錄，按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導督促所屬單位進行安全管理。
（十）在征求縣委組織、機構編制等部門意見基礎上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（十二）職能轉變。縣退役軍人事務局應加強全縣退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣退役軍人事務局共有預算單位1個,包括退役軍人事務局本級。
編制人數小計22人,其中：行政編制人數6人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數16人,自收自支編制人數0人。實有人數小計19人,其中：在職人數小計19人,行政在職人數6人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數13人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 大余縣退役軍人事務局2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣退役軍人事務局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣退役軍人事務局收入預算總額為3089.18萬元,較上年預算安排減少388.94萬元;財政撥款收入2160.45萬元,較上年預算安排增加170萬元;其他收入60萬元。上年結轉868.73萬元。收入預算總額減少的主要原因是2022年預算一體化新系統要求預算只做縣級配套資金，2022年收入預算總額不含上級資金。
（二）支出預算情況
2022年大余縣退役軍人事務局支出預算總額為3089.18萬元,較上年預算安排減少388.94萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出167.32萬元,較上年預算安排增加29.59萬元;其中：工資福利支出150.74萬元,商品和服務支出16.54萬元,對個人和家庭的補助0.05萬元,資本性支出0萬元。項目支出2921.86萬元,較上年預算安排減少419.03萬元，含上年結轉868.73萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出3034.6萬元,較上年預算安排增加1060.46萬元;衛生健康支出42.15萬元,較上年預算安排增加35.75萬元;住房保障支出12.43萬元,較上年預算安排減少2.52萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出150.74萬元,較上年預算安排增加36.68萬元;商品和服務支出16.54萬元,較上年預算安排增加2.88萬元;對個人和家庭的補助0.05萬元,較上年預算安排減少9.96萬元；項目支出2921.86萬元,較上年預算安排減少419.03萬元，含上年結轉868.73萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣退役軍人事務局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額2160.45萬元,較上年預算安排增加170萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出2063.72萬元,較上年預算安排增加89.58萬元;衛生健康支出42.15萬元,較上年預算安排增加35.75萬元;住房保障支出12.43萬元,較上年預算安排減少2.52萬元。
按支出項目類別劃分：基本基本支出167.32萬元,較上年預算安排增加29.59萬元;其中：工資福利支出150.74萬元,商品和服務支出16.54萬元,對個人和家庭的補助0.05萬元,資本性支出0萬元。支出167.32萬元,較上年預算安排減少82.38萬元;其中：工資福利支出150.74萬元,商品和服務支出16.54萬元,對個人和家庭的補助0.05萬元,資本性支出0萬元。項目支出1993.13萬元,較上年預算安排減少1347.26萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣退役軍人事務局政府性基金支出預算為0萬元。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣退役軍人事務局國有資本經營支出預算為0萬元。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算11.63萬元，比2021年預算增加9.63萬元。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）大余縣退役軍人事務局項目情況說明
2022年大余縣退役軍人事務局項目共計7個，涉及資金2053.12萬元。（詳見附表）
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣退役軍人事務局“三公”經費一般公共預算安排5.88萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元。比上年增0萬元，主要原因是：這兩年均沒有出國計劃。
公務接待費3.88萬元，比上年增0萬元，主要原因是：嚴格控制“三公”經費支出。
公務用車運行維護費2萬元，比上年增0萬元，主要原因是：嚴格控制“三公”經費支出。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指縣退役軍人事務局實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險金。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的縣退役軍人事務局基本醫療保險繳費經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指縣退役軍人事務局按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）雙擁工作：是指擁軍優屬、擁政愛民工作的簡稱，是在黨的領導下，鞏固和加強軍政軍民團結為主旨，組織發動全國軍民為中國革命、建設和改革事業團結奮斗的一項社會活動。
