大余縣殯葬管理所2022年單位預算

目    錄

第一部分  大余縣殯葬管理所概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣殯葬管理所2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣殯葬管理所2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣殯葬管理所概況

一、單位主要職責

大余縣殯葬管理所是主管殯葬工作的縣民政局下屬二級單位，主要職責是：管理殯葬事宜，促進殯葬改革，殯葬法規宣傳，殯葬執法檢查，殯葬職業教育，殯葬崗位培訓。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣殯葬管理所內設機構1個，辦公室，編制人數小計4人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數4人,自收自支編制人數0人。實有人數小計4人,其中：在職人數小計4人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數4人。離休人數小計0人,退休人數小計7人,退職人員0人,遺屬人數1人。

第二部分 大余縣殯葬管理所2022年單位預算表

（詳見十一張附表）

第三部分  大余縣殯葬管理所2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣殯葬管理所收入預算總額為53.06萬元,較上年預算安排增加4.22萬元;財政撥款收入49.56萬元,較上年預算安排增加0.72萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。主要收入增減情況說明：人員基本工資及福利的增加支出。

（二）支出預算情況

2022年大余縣殯葬管理所支出預算總額為支出預算總額為53.06萬元,較上年預算安排增加4.22萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出39.56萬元,較上年預算安排增加0.72萬元;其中：工資福利支出36.49萬元,商品和服務支出2.13萬元,對個人和家庭的補助0.93萬元,資本性支出0萬元。項目支出13.5萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出2萬元,商品和服務支出7.36萬元,對個人和家庭的補助2.24萬元,基本建設支出1.9萬元，較上年預算安排增加1.9萬元；資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出44.51萬元,較上年預算安排增加0.11萬元;衛生健康支出3.78萬元,較上年預算安排增加2.18萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出2.87萬元,較上年預算安排增加0.03萬元；城鄉建設支出1.9萬元，較上年預算安排增加1.9萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出38.49萬元,較上年預算安排增加1.18萬元;商品和服務支出9.49萬元,較上年預算安排減少0.47萬元;對個人和家庭的補助3.17萬元,較上年預算安排增加2.24萬元;基本建設支出1.9萬元，較上年預算安排增加1.9萬元；資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。主要支出增加情況說明：人員基本工資及福利的增加支出。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣殯葬管理所財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額49.56萬元,較上年預算安排增加4.22萬元;主要支出增加情況說明：人員基本工資及福利的增加支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出42.91萬元,衛生健康支出3.78萬元,住房保障支出2.87萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出39.56萬元,較上年預算安排增加0.72萬元;其中：工資福利支出36.49萬元,商品和服務支出2.13萬元,對個人和家庭的補助0.93萬元,資本性支出0萬元。項目支出10萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出2萬元，商品和服務支出6萬元,對個人和家庭的補助2萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣殯葬管理所無政府性基金支出預算

（五）國有資本經營情況。

2022年大余縣殯葬管理所無國有資本經營支出預算

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年大余縣殯葬管理所為事業單位，未安排機關運行經費。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2022年單位無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）項目情況說明

1.本單位沒有重點項目。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣殯葬管理所“三公”經費一般公共預算安排0.2萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：單位無因公出國（境）費用支出。

公務接待費0.2萬元，比上年減少2.85萬元，主要原因是：嚴格控制“三公”經費支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是:單位無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：單位無公務用車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的殯葬服務收入。

（三）上年結轉和結余：全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

殯葬:指反映殯葬管理和殯葬服務方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。

三、單位涉及的專業名詞

免費火化費用:依據我縣實行基本殯葬服務全民免費火化惠民政策減免2130元/具。