目 錄
第一部分 大余縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
大余縣政府辦為縣政府工作部門，主要工作職責(zé)是: 負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作及會議決議事項的實(shí)施;負(fù)責(zé)組織起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文;辦理黨中央、國務(wù)院，省委、省政府及其各部門和市委、市政府及其各部門，縣委文電呈（傳）閱，提出貫徹意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定;研究縣政府各部門、縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示和報告縣政府的問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定;根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示，對縣政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定;督促檢查縣政府各部門、縣直各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對國務(wù)院、省政府、市政府和縣政府公文、會議決定事項以及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告;處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個，即大余縣人民政府辦公室本級。
編制人數(shù)小計28人,其中：行政編制人數(shù)23人,工勤編制人數(shù)5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計41人,其中：在職人數(shù)小計22人,行政在職人數(shù)17人,工勤在職人數(shù)5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 大余縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為838.11萬元,較上年預(yù)算安排增加173.77萬元;財政撥款收入552.34萬元,較上年預(yù)算安排減少112萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)282.76萬元,較上年預(yù)算安排增加35.2萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為838.11萬元,較上年預(yù)算安排增加173.77萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出277.54萬元,較上年預(yù)算安排減少103.7萬元;其中：工資福利支出205.21萬元,商品和服務(wù)支出69.04萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助3.28萬元,資本性支出0萬元。項目支出560.56萬元,較上年預(yù)算安排增加29.9萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出560.56萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出763.87萬元,較上年預(yù)算安排減少54.37萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出34.09萬元,較上年預(yù)算安排減少14.72萬元;衛(wèi)生健康支出24.4萬元,較上年預(yù)算安排增加2.36萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出15.74萬元,較上年預(yù)算安排減少7.06萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出205.21萬元,較上年預(yù)算安排減少87.5萬元;商品和服務(wù)支出629.62萬元,較上年預(yù)算安排增加14.04萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助3.28萬元,較上年預(yù)算安排減少0.33萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣人民政府辦公室財政撥款支出預(yù)算總額為552.34萬元,較上年預(yù)算安排減少112萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出478.11萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出34.09萬元,衛(wèi)生健康支出24.4萬元,住房保障支出15.74萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出277.54萬元,較上年預(yù)算安排減少103.7萬元;其中：工資福利支出205.21萬元,商品和服務(wù)支出69.04萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助3.28萬元,資本性支出0萬元。項目支出274.8萬元,較上年預(yù)算安排減少8.3萬元;其中：商品和服務(wù)支出274.8萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣人民政府辦公室無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年大余縣人民政府辦公室無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算629.62萬元，比2021年預(yù)算增加14.04萬元，增長3%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車7輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）大余縣人民政府辦公室項目情況說明
1.政府辦工作經(jīng)費(fèi)項目
1）項目概述：為保證縣政府辦各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
2）立項依據(jù):2021年預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：大余縣人民政府辦公室
4）實(shí)施方案：根據(jù)工作進(jìn)度合理安排資金，保證資金使用合規(guī)高效。
5）實(shí)施周期：2022.1-2022.12
6）年度預(yù)算安排：259.8萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：2022年資金使用合規(guī)高效。辦文辦會的準(zhǔn)確率大于等于99%；辦文辦會等各項工作的及時性及時；辦公成本比上年減少大于等增于5%；群眾和單位對本單位工作的滿意度大于等于99%。
2.政府辦專項經(jīng)費(fèi)項目
1）項目概述：為保證縣政府辦政務(wù)公開及督查工作的正常開展。
2）立項依據(jù)：2021年預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：大余縣人民政府辦公室
4）實(shí)施方案：根據(jù)工作進(jìn)度合理安排資金，保證資金使用合規(guī)高效。
5）實(shí)施周期：2022.1-2022.12
6）年度預(yù)算安排：15萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：資金使用合規(guī)高效。督查工作次數(shù)及政務(wù)公開文件數(shù)同比增長大于等于5%；督查通報公開工作的準(zhǔn)備率大于等于99%；群眾對縣內(nèi)重大事項的知曉率大于等于90%；群眾和服務(wù)單位對我單位工作的滿意度大于等于99%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年大余縣人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排48.8萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：未安排因公出國（境）。
公務(wù)接待28.8萬元，比上年增加0萬元，主要原因，嚴(yán)格接待管理，控制三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴(yán)格車輛管理，控制三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制車輛購置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（八）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府辦部門整體支出績效目標(biāo)表（附件表10）
重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表政府辦工作經(jīng)費(fèi)（附件表11）
重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表政府辦專項經(jīng)費(fèi)（附件表11）
