目 錄
第一部分 大余縣婦女聯合會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣婦女聯合會2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣婦女聯合會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣婦女聯合會概況
一、部門主要職責
根據縣委、縣政府的有關文件規定，縣婦女聯合會緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全縣婦女群眾參與經濟社會發展，加強婦女兒童維權工作，依法保障婦女兒童的合法權益， 加強婦女聯合會組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織，提高婦女聯合會干部的整體素質。履行婦兒工委辦職責，堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
二、機構設置及人員情況
縣婦女聯合會共有預算單位1個。編制人數小計7人,其中：行政編制人數5人,全部補助事業編制人數2人。實有人數小計10人,其中：在職人數小計6人,行政在職人數4人,全部補助事業在職人數2人。退休人數小計4人。
第二部分 大余縣婦女聯合會2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣婦女聯合會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣婦女聯合會收入預算總額為427萬元,較上年預算安排減少2.44萬元;財政撥款收入427萬元,較上年預算安排減少2.44萬元，主要原因是預算人員減少。
（二）支出預算情況
2022年大余縣婦女聯合會支出預算總額為支出預算總額為427萬元,較上年預算安排減少2.44萬元，主要原因是預算人員減少;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出409萬元,較上年預算安排減少2.44萬元，主要原因是預算人員減少;其中：工資福利支出400.67萬元,商品和服務支出8.33萬元，對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出18萬元,和上年預算安排一致，其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出18萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出413.91萬元,較上年預算安排減少2.74萬元;社會保障和就業支出5.76萬元,較上年預算安排減少1.04萬元;衛生健康支出4.59萬元,較上年預算安排增加1.83萬元;住房保障支出2.74萬元,較上年預算安排減少0.49萬元，主要原因是預算人員減少。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出400.67萬元,較上年預算安排減少1.84萬元;商品和服務支出26.33萬元,較上年預算安排增加1.38萬元，對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣婦女聯合會財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額427萬元,較上年預算安排減少2.44萬元，主要原因是預算人員減少;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出413.91萬元;社會保障和就業支出5.76萬元;衛生健康支出4.59萬元;住房保障支出2.74萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出409萬元,較上年預算安排減少2.44萬元，主要原因是預算人員減少;其中：工資福利支出400.67萬元,商品和服務支出8.33萬元，對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出18萬元,和上年預算安排一致，其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出18萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣婦女聯合會政府性基金支出預算為0萬元。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣婦女聯合會國有資本經營支出預算為0萬元。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年機關運行經費預算 2.4 萬元，比2021年預算減少0.6 萬元，減少16.66%，主要原因是人員減少。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年婦女聯合會政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元。政府采購工程0萬元；政府采購服務0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，婦女聯合會部門共有車輛0輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）婦女兒童發展項目情況說明
1）項目概述：實施婦女兒童工作和“兩規劃”監測。資金投入18萬元。主要用于辦公運轉，在項目運行和資金管理方面按照資金使用制度的規定和要求。
2）立項依據：依據文件。
3）實施主體：縣婦女聯合會。
4）實施方案：緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結、動員和組織全縣婦女群眾參與經濟社會發展，加強婦女兒童維權工作，依法保障婦女兒童的合法權益，加強婦女聯合會組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織，提高婦女聯合會干部的整體素質。履行婦兒工委辦職責，堅持服務婦女、服務基層、服務大局，加強與社會各界的聯系，協調、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
5）實施周期：2022.1.1——2022.12.31。
6）年度預算安排:18萬。
7）績效目標和指標：詳見附件。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣婦女聯合會“三公”經費一般公共預算安排0.88萬元。其中：公務接待費0.88萬元，與上年持平，主要原因是單位“三公”經費已核減到較低水平。因公出國(境)費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置0萬元，均與上年持平，主要原因是未發生相關業務。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、部門涉及的專業名詞
群眾團體事務支出：是指用于群眾團體日常工作各項事務的支出。
