{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["附件1-1 项目支出绩效自评汇总表","附件1-2 项目支出绩效自评表（1）","附件1-2 项目支出绩效自评表（2）","附件1-2 项目支出绩效自评表（3）","附件2-1 项目支出单位评价情况汇总表","附件2-2 项目支出单位评价指标体系框架","附件2-3 项目支出单位评价报告"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1-1 项目支出绩效自评汇总表","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,6],[9,0,9,2],[14,0,14,2],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-1"]
["2020年度项目支出绩效自评汇总表"]
[{"$nulls":7},"单位:万元"]
["序号","主管部门名称1","2020年度预算情况",null,"绩效自评情况",null,null,"财政对口股室填写"]
[null,null,"预算项目名称","A\n预算安排金额","B\n预算执行金额","预算执行率\n（B/A)","单位自评\n得分","是否报送\n绩效自评表（是/否）"]
["一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）"]
[1,"大余县残疾人联合会","各项民生工程残疾人项目专项经费",{"v":74.1,"d":"74.10"},{"v":74.1,"d":"74.10"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":99,"d":"99.00"},"是"]
[2,"大余县残疾人联合会","残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":98,"d":"98.00"},"是"]
[3,"大余县残疾人联合会","残疾人就业保障金支出",{"v":62,"d":"62.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":98,"d":"98.00"},"是"]
["部门预算项目支出合计",null,null,{"v":151.1,"d":"151.10"},{"v":151.1,"d":"151.10"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":98,"d":"98.00"}]
["二、财政专项支出"]
[1,{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
[2,{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
["…",{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
["财政专项支出合计",null,null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["填表说明：\n1.主管部门名称：填写一级预算单位名称；\n2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；\n3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；\n4.表中灰色部分自动生成。\n\n"]

{"sheet":"附件1-2 项目支出绩效自评表（1）","index":1,"n_rows":40,"n_cols":14,"rows_kept":40,"merged":[[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,1],[3,2,3,13],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,13],[5,0,9,1],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,11,0],[10,1,10,6],[10,7,10,13],[11,1,11,6],[11,7,11,13],[12,0,33,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,9],[12,10,13,11],[12,12,13,13],[14,1,23,1],[14,2,17,2],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,2,19,2],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,2,23,2],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,1,29,1],[24,3,24,5],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,2,26,2],[25,3,25,5],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,3,26,5],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,3,27,5],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,2,29,2],[28,3,28,5],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,3,29,5],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,1,33,1],[30,2,33,2],[30,3,30,5],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[31,3,31,5],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,3,32,5],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[33,3,33,5],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[34,0,34,7],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[35,0,35,13],[36,0,36,13],[37,0,37,13],[38,0,38,13],[39,0,39,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-2"]
["项目支出绩效自评表"]
["（2020年度）"]
["项目名称",null,"各项民生工程残疾人项目专项经费"]
["主管部门",{"$nulls":6},"实施单位"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数（A)",null,"全年执行数(B)",null,"分值",null,"执行率(B/A)",null,"得分"]
[null,null,"年度资金总额",null,74.1,74.1,null,74.1,null,10,null,100,null,9]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,74.1,74.1,null,74.1,null,"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"      上年结转资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"    其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。",{"$nulls":5},"1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。"]
["绩\n效\n指\n标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值（A)","实际完成值(B)","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[]
[null,"产出指标（50分）","数量指标","在康复机构训练的贫困残疾儿童人数",null,null,"51人","51人",5,null,5,null,"/"]
[{"$nulls":3},"残疾儿童学前教育资助",null,null,"51人","51人",5,null,5,null,"/"]
[{"$nulls":3},"贫困残疾人家庭无障碍改造服务",null,null,"25户","25户",5,null,5,null,"/"]
[{"$nulls":3},"配置辅助器具残疾人人数",null,null,"130人","130人",5,null,5,null,"/"]
[null,null,"质量指标","得到康复服务的残疾儿童合规率",null,null,"≥95%",{"v":0.95,"d":"95%"},5,null,5,null,"/"]
[{"$nulls":3},"贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施对象的合规率",null,null,"≥95%",{"v":0.95,"d":"95%"},5,null,5,null,"/"]
[null,null,"时效指标","项目完成及时率",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},5,null,5,null,"/"]
[null,null,"成本指标","残疾儿童康复补助年补助标准",null,null,"0.8万元、0.6万元","0.8万元、0.6万元",5,null,5,null,"/"]
[{"$nulls":3},"学前教育资助年补助标准",null,null,"0.3万元/人","0.3万元/人",5,null,5,null,"/"]
[{"$nulls":3},"贫困残疾人家庭无障碍改造标准",null,null,"0.4万元/户","0.4万元/户",5,null,5,null,"/"]
[null,"效益指标（30分）","经济效益\n指标","残疾人生活条件",null,null,"有所改善","有所改善",5,null,5,null,"/"]
[null,null,"社会效益\n指标","有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},5,null,5,null,"/"]
[{"$nulls":3},"带动地方资助残疾儿童接受学前教育人次",null,null,"51人","51人",5,null,5,null,"/"]
[null,null,"生态效益\n指标","促进社会和谐稳定水平",null,null,"有所提高","有所提高",5,null,5,null,"/"]
[null,null,"可持续影响指标","改善残疾人生活状况",null,null,"≥80%",{"v":0.95,"d":"95%"},5,null,5,null,"/"]
[{"$nulls":3},"提高残疾人融入社会生活能力",null,null,"≥80%",{"v":0.95,"d":"95%"},5,null,5,null,"/"]
[null,"满意度\n指标\n（10分）","服务对象满意度指标","残疾儿童或家属对康复服务的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},2,null,2,null,"/"]
[{"$nulls":3},"残疾儿童或亲友队教育服务的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},2,null,2,null,"/"]
[{"$nulls":3},"残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},3,null,3,null,"/"]
[{"$nulls":3},"接受无障碍改造残疾人家庭对无障碍改造的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.8,"d":"80%"},3,null,3,null,"/"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,90]
["填报人：樊怡君                                                  审核人：方浚                                     "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]

{"sheet":"附件1-2 项目支出绩效自评表（2）","index":2,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"merged":[[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,1],[3,2,3,13],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,13],[5,0,9,1],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,11,0],[10,1,10,6],[10,7,10,13],[11,1,11,6],[11,7,11,13],[12,0,23,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,9],[12,10,13,11],[12,12,13,13],[14,1,17,1],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,1,22,1],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,2,21,2],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,0,24,7],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,0,25,13],[26,0,26,13],[27,0,27,13],[28,0,28,13],[29,0,29,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-2"]
["项目支出绩效自评表"]
["（2020年度）"]
["项目名称",null,"残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费"]
["主管部门",{"$nulls":6},"实施单位"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数（A)",null,"全年执行数(B)",null,"分值",null,"执行率(B/A)",null,"得分"]
[null,null,"年度资金总额",null,15,15,null,15,null,10,null,100,null,8]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,15,15,null,15,null,"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"      上年结转资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"    其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新",{"$nulls":5},"为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新"]
["绩\n效\n指\n标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值（A)","实际完成值(B)","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[]
[null,"产出指标（50分）","数量指标","年度内所有系统持证人员",null,null,"<=10000人","9138人",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"质量指标","持证人数",null,null,"<=10000人","9138人",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"时效指标","项目完成时间",null,null,"2020-12-01","2020-12-01",15,null,15,null,"/"]
[null,null,"成本指标","信息采集员补助",null,null,"10元/张","10元/张",15,null,15,null,"/"]
[null,"效益指标（30分）","经济效益\n指标","残疾人康复水平",null,null,"有所提高","有所提高",6,null,6,null,"/"]
[null,null,"社会效益\n指标","关心、理解、支持残疾人的社会氛围",null,null,"有所提高","有所提高",6,null,6,null,"/"]
[null,null,"生态效益\n指标","残疾人生活条件",null,null,"有所改善","有所改善",6,null,6,null,"/"]
[{"$nulls":3},"促进社会和谐稳定水平",{"$nulls":4},6,null,6,null,"/"]
[null,null,"可持续影响指标","缓解残疾人家庭压力",null,null,"有所改善","有所改善",6,null,6,null,"/"]
[null,"满意度\n指标\n（10分）","服务对象满意度指标","残疾人及其家属对残疾人调查的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.9,"d":"90%"},10,null,10,null,"/"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,90]
["填报人：樊怡君                                                  审核人： 方浚                                    "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]

{"sheet":"附件1-2 项目支出绩效自评表（3）","index":3,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"merged":[[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,1],[3,2,3,13],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,13],[5,0,9,1],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,11,0],[10,1,10,6],[10,7,10,13],[11,1,11,6],[11,7,11,13],[12,0,23,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,9],[12,10,13,11],[12,12,13,13],[14,1,17,1],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,1,22,1],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,2,21,2],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,0,24,7],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,0,25,13],[26,0,26,13],[27,0,27,13],[28,0,28,13],[29,0,29,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1-2"]
["项目支出绩效自评表"]
["（2020年度）"]
["项目名称",null,"残疾人就业保障金支出"]
["主管部门",{"$nulls":6},"实施单位"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数（A)",null,"全年执行数(B)",null,"分值",null,"执行率(B/A)",null,"得分"]
[null,null,"年度资金总额",null,62,62,null,62,null,10,null,100,null,8]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,62,62,null,62,null,"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"      上年结转资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"    其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"残疾人就业保障金预算支出",{"$nulls":5},"残疾人就业保障金预算支出"]
["绩\n效\n指\n标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值（A)","实际完成值(B)","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[]
[null,"产出指标（50分）","数量指标","残疾人就业保障金",null,null,"<=62万元","<=62万元",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"质量指标","残疾人就业保障金支出金额",null,null,"<=62万元","<=62万元",10,null,10,null,"/"]
[null,null,"时效指标","项目完成及时率（%）",null,null,">=80%",">=80%",15,null,15,null,"/"]
[null,null,"成本指标","残疾人就业保障金支出预算",null,null,"<=62万元","<=62万元",15,null,15,null,"/"]
[null,"效益指标（30分）","经济效益\n指标","残疾人康复水平",null,null,"有所提高","有所提高",6,null,6,null,"/"]
[null,null,"社会效益\n指标","关心、理解、支持残疾人的社会氛围",null,null,"有所提高","有所提高",6,null,6,null,"/"]
[null,null,"生态效益\n指标","残疾人生活条件",null,null,"有所改善","有所改善",6,null,6,null,"/"]
[{"$nulls":3},"促进社会和谐稳定水平",{"$nulls":4},6,null,6,null,"/"]
[null,null,"可持续影响指标","缓解残疾人家庭压力",null,null,"有所改善","有所改善",6,null,6,null,"/"]
[null,"满意度\n指标\n（10分）","服务对象满意度指标","残疾人及其家属对残疾人调查的满意度",null,null,"≥80%",{"v":0.9,"d":"90%"},10,null,10,null,"/"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,90]
["填报人：樊怡君                                                  审核人： 方浚                                    "]
["注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。"]
["    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。"]
["   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。"]
["    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。"]

{"sheet":"附件2-1 项目支出单位评价情况汇总表","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,6],[3,7,3,8],[8,0,8,1],[9,0,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-1"]
["2020年度项目支出单位评价情况汇总表"]
[{"$nulls":8},"单位：万元"]
["序号","单位名称1","2020年度预算情况",null,"单位评价情况",null,null,"财政对口股室填写"]
[null,null,"预算项目名称","A\n预算安排金额2","B\n预算执行金额3","预算执行率\n（B/A)","单位评价\n得分","是否报送\n单位评价报告\n（是/否）","是否报送\n单位评价评分表（是/否）"]
[1,"大余县残疾人联合会","各项民生工程残疾人项目专项资金",{"v":74.1,"d":"74.10"},{"v":74.1,"d":"74.10"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":99,"d":"99.00"},"是","是"]
[2,"大余县残疾人联合会","残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":98,"d":"98.00"},"是","是"]
[3,"大余县残疾人联合会","残疾人就业保障金支出",{"v":62,"d":"62.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":95,"d":"95.00"},"是","是"]
["合计",null,null,{"v":151.1,"d":"151.10"},{"v":151.1,"d":"151.10"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":97,"d":"97.00"},"是","是"]
["填表说明：\n1.单位名称：填写一级预算单位名称；\n2.预算安排金额：以单位决算总表上的收入预算调整数为准；\n3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；\n4.表中灰色部分自动生成。\n"]

{"sheet":"附件2-2 项目支出单位评价指标体系框架","index":5,"n_rows":63,"n_cols":8,"rows_kept":63,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,30,0],[3,1,12,1],[3,2,8,2],[3,3,8,3],[3,5,8,5],[3,6,8,6],[3,7,8,7],[9,2,12,2],[9,3,12,3],[9,5,12,5],[9,6,12,6],[9,7,12,7],[13,1,22,1],[13,2,18,2],[13,3,18,3],[13,5,18,5],[13,6,18,6],[13,7,18,7],[19,2,22,2],[19,3,22,3],[19,5,22,5],[19,6,22,6],[19,7,22,7],[23,1,30,1],[23,2,27,2],[23,3,27,3],[23,5,27,5],[23,6,27,6],[23,7,27,7],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,5,30,5],[28,6,30,6],[28,7,30,7],[31,0,48,0],[31,1,40,1],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[31,5,33,5],[31,6,33,6],[31,7,33,7],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[34,7,35,7],[36,2,40,2],[36,3,40,3],[36,5,40,5],[36,6,40,6],[36,7,40,7],[41,1,48,1],[41,2,43,2],[41,3,43,3],[41,5,43,5],[41,6,43,6],[41,7,43,7],[44,2,48,2],[44,3,48,3],[44,5,48,5],[44,6,48,6],[44,7,48,7],[49,0,59,0],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[49,3,51,3],[49,5,51,5],[49,6,51,6],[49,7,51,7],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[52,7,53,7],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[54,7,55,7],[56,1,59,1],[56,2,59,2],[56,3,59,3],[56,5,59,5],[56,6,59,6],[56,7,59,7],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[62,0,62,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-2"]
["项目支出单位评价指标体系框架"]
["一级指标","二级指标","三级指标","指标解释","指标说明","评分依据及简要说明","满分","得分"]
["决策　","项目立项　","立项依据\n充分性","项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。","评价要点：","部门“三定”方案确定的部门工作职责",10,10]
[{"$nulls":4},"①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；"]
[{"$nulls":4},"②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；"]
[{"$nulls":4},"③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；"]
[{"$nulls":4},"④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；"]
[{"$nulls":4},"⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。"]
[null,null,"立项程序\n规范性","项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。","评价要点：","申请设立程序",5,4]
[{"$nulls":4},"①项目是否按照规定的程序申请设立；"]
[{"$nulls":4},"②审批文件、材料是否符合相关要求；"]
[{"$nulls":4},"③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。"]
[null,"绩效目标　","绩效目标\n合理性","项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。","评价要点：","2020年系统内持证残疾人人数",5,5]
[{"$nulls":4},"（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）"]
[{"$nulls":4},"①项目是否有绩效目标；"]
[{"$nulls":4},"②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；"]
[{"$nulls":4},"③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；"]
[{"$nulls":4},"④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。"]
[null,null,"绩效指标\n明确性","依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。","评价要点：","根据具体目标指标任务",5,5]
[{"$nulls":4},"①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；"]
[{"$nulls":4},"②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；"]
[{"$nulls":4},"③是否与项目目标任务数或计划数相对应。"]
[null,"资金投入","预算编制\n科学性","项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。","评价要点：","按照具体的指标任务规定的补助标准",10,10]
[{"$nulls":4},"①预算编制是否经过科学论证；"]
[{"$nulls":4},"②预算内容与项目内容是否匹配；"]
[{"$nulls":4},"③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；"]
[{"$nulls":4},"④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。"]
[null,null,"资金分配\n合理性","项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。","评价要点：","按照具体的指标任务规定的补助标准分配资金",5,5]
[{"$nulls":4},"①预算资金分配依据是否充分；"]
[{"$nulls":4},"②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。"]
["过程","资金管理","资金到位率","实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。","资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。","资金到位率100%，已落实到具体项目",5,5]
[{"$nulls":4},"实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。"]
[{"$nulls":4},"预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"]
[null,null,"预算执行率","项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。","预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。","资金到位率100%，已落实到具体项目",5,5]
[{"$nulls":4},"实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"]
[null,null,"资金使用\n合规性","项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。","评价要点：","符合专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出",10,10]
[{"$nulls":4},"①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；"]
[{"$nulls":4},"②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；"]
[{"$nulls":4},"③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；"]
[{"$nulls":4},"④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。"]
[null,"组织实施","管理制度\n健全性","项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。","评价要点：","财务、业务管理制度健全，严格按照相关文件规定执行",5,5]
[{"$nulls":4},"①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；"]
[{"$nulls":4},"②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。"]
[null,null,"制度执行\n有效性","项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。","评价要点：","财务、业务管理制度健全，严格按照相关文件规定执行",5,5]
[{"$nulls":4},"①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；"]
[{"$nulls":4},"②项目调整及支出调整手续是否完备；"]
[{"$nulls":4},"③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；"]
[{"$nulls":4},"④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。"]
["产出","产出数量","实际完成率","项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。","实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。","对具体目标任务制定的完成数量",5,4]
[{"$nulls":4},"实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。"]
[{"$nulls":4},"计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。"]
[null,"产出质量","质量达标率","项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。","质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。","系统内的持证率",5,5]
[{"$nulls":4},"质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。"]
[null,"产出时效","完成及时性","项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。","实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。","具体目标任务的完成时间",5,5]
[{"$nulls":4},"计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。"]
[null,"产出成本","成本节约率","完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。",null,"支出安排较为合理",5,5]
[{"$nulls":4},"成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。"]
[{"$nulls":4},"实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。"]
[{"$nulls":4},"计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。"]
["效益　","项目效益　","实施效益","项目实施所产生的效益。","项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。","残疾儿童或家属对康复服务的满意度",5,4]
[null,null,"满意度","社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。","社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。","残疾儿童或亲友队教育服务的满意度",5,5]
["总分",{"$nulls":5},100,97]

{"sheet":"附件2-3 项目支出单位评价报告","index":6,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-3"]
["项目支出单位评价报告"]
["摘要 \n     一、项目基本情况\n    （一）项目概况：1.为切实做好残疾人精准康复、就业培训、无障碍改造等工作，根据《赣州市人民政府<关于印发2019年40件民生实事安排意见>的通知》（赣市府发[2019]1号）制定此次项目。2.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。3.残疾人就业保障金预算支出。资金来源：县级配套。项目已完成实施。\n    （二）绩效目标：1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。6.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。7.残疾人就业保障金预算支出。\n     二、绩效评价情况\n    （一）绩效评价目的：一是通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是通过绩效自评使相关单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据。\n    （二）绩效评价工作方案：1.成立工作小组。2.开展绩效评价。\n    （三）绩效评价原则和方法：公平原则、严格原则、客观考评原则。\n    三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）\n    1.各项民生工程残疾人项目自评得分99分。2.残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费自评得分98分。3.残疾人就业保障金支出自评得分98分。\n    四、绩效评价指标分析\n    （一）项目决策情况。1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。6.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。7.残疾人就业保障金预算支出。（二）项目过程情况。1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。6.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。7.残疾人就业保障金预算支出。（三）项目产出情况。1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。6.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。7.残疾人就业保障金预算支出。（四）项目效益情况。1.为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2.为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4.为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5.为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。6.为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。7.残疾人就业保障金预算支出。                                                                                                        五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析                                                                     1.各项年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，导致部分设立目标在实施上具有不确定性。下一步改进措施：我会将加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。2.政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。存在的问题：绩效目标制定的提前论证工作不充分，存在先分配资金。原因分析：项目开展前期的摸底调查档案不规范，项目开展前期的摸底调查档案档案不规范，项目调研资料不完整，摸底调查工作开展力度不够。改进措施：规范开展各项工作，制定档案管理规章制度，明确各项目档案，规范档案管理。                                                                     六、有关建议                                                                                                   无有关建议。                                                                                             七、其他需要说明的问题                                                                                无其他需要说明的问题。"]