目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)大余縣委員會(huì)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)大余縣委員會(huì)單位概況
一、單位主要職能
根據(jù)三定方案，我委主要職能為：
1．組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想；學(xué)習(xí)鄧小平理論和社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)理論；學(xué)習(xí)黨的路線、方針政策；學(xué)習(xí)科學(xué)、文化和業(yè)務(wù)知識，樹立與改革開放和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的新觀念。
2．在維護(hù)國家和人民利益的同時(shí)，代表和維護(hù)青年的具體利益，當(dāng)好黨的助手和后備軍；圍繞黨的中心任務(wù)，開展適合青年特點(diǎn)活動(dòng)，發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用；及時(shí)向黨和政府反映青年的意見和要求，開展社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)和保護(hù)青少年的健康成長。
3.領(lǐng)導(dǎo)青年聯(lián)合會(huì)、少年先鋒隊(duì)和學(xué)生聯(lián)合會(huì)的工作，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青少年的僑聯(lián)和紐帶作用，保護(hù)和關(guān)心少年兒童的健康成長。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、組宣學(xué)少部。
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)3人，其中在職人員3 人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計(jì)136.63萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.71萬元，較2019年減少10.37萬元，下降35.66%；本年收入合計(jì)117.91萬元，較2019年增加48.99萬元，增長71.08%，主要原因是：群眾團(tuán)體事務(wù)預(yù)算收入和其他收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入81.3萬元，占68.95%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入36.62萬元，占31.05%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計(jì)136.63萬元，其中本年支出合計(jì) 106.66萬元，較2019年增加27.37萬元，增長34.52%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.97萬元，較2019年增加11.26萬元，增長60.18%，主要原因是：群眾團(tuán)體事務(wù)支出增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出106.66萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為38.29萬元，決算數(shù)為70.68萬元，完成年初預(yù)算的184.59%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為33.25萬元，決算數(shù)為64.13萬元，完成年初預(yù)算的192.87%，主要原因是：收到江西省青少年發(fā)展基金會(huì)撥白田埠苗圃希望小學(xué)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.68萬元，決算數(shù)為3.52萬元，完成年初預(yù)算的131.34%，主要原因是：見習(xí)生就業(yè)補(bǔ)助未列入相關(guān)預(yù)算。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.08萬元，決算數(shù)為1.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.28萬元，決算數(shù)為1.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.68萬元，其中：
（一）工資福利支出38.57萬元，較2019年增加3.17萬元，增長8.95%，主要原因是：見習(xí)生就業(yè)補(bǔ)助增加。
（二）商品和服務(wù)支出31.91萬元，較2019年增加0.84萬元，增長2.7%，主要原因是：人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.2萬元，較2019年增加0.2萬元，主要原因是：慰問費(fèi)和生活補(bǔ)助增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本年無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.69萬元，決算數(shù)為1.2萬元，完成預(yù)算的71.01%，決算數(shù)較2019年減少0.3萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：本年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要因?yàn)楸灸隉o因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.69萬元，決算數(shù)為 1.2萬元，完成預(yù)算的 71.01%，主要原因是公務(wù)接待人數(shù)減少；決算數(shù)較2019年減少0.3萬元，下降20%，主要原因是公務(wù)接待人數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待23批，累計(jì)接待135人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無公務(wù)車，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無公務(wù)車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.91萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加0.84 萬元，增長2.7 %，主要原因是：人員增加，辦公費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額2.93萬元，其中：政府采購貨物支出2.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的100%。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出3個(gè)項(xiàng)目全面開展績效自評，共涉及資金26萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“基層團(tuán)組織建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“部門工作經(jīng)費(fèi)”、“中長期發(fā)展規(guī)劃”3個(gè)項(xiàng)目開展了單位評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出26萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我委項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行；資金的使用合規(guī)合法，專款專用，實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)的用途相符。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位今年在單位決算中反映基層團(tuán)組織建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)及中長期發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，基層團(tuán)組織建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)及中長期發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：開展共青團(tuán)工作、青少年及青年志愿者等工作；開展了五四兩紅兩優(yōu)、優(yōu)秀少先隊(duì)等評選表彰；河小青、流動(dòng)少年宮等志愿服務(wù)活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步強(qiáng)化共青團(tuán)工作職能。
（三）單位評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
單位評價(jià)報(bào)告詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營 收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)上年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出：指按社會(huì)保障相關(guān)規(guī)定，繳納社保等費(fèi)用。
住房保障支出：指按公積金政策規(guī)定，繳納公積金。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：為因公出國（境）支出、公務(wù)接待費(fèi)支出、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1：2020年公開表-中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)大余縣委員會(huì)
附件2：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)大余縣委員會(huì)2020年度項(xiàng)目支出績效自評表
