中國共產黨大余縣委員會統一戰線工作部2020年度部門決算
目 錄
第一部分 中共大余縣委統戰部概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委統戰部概況
一、部門主要職能
（1）貫徹執行中央和省委、市委、縣委關于統一戰線的方針、政策；檢查統戰政策執行情況，協調統一戰線各方面的關系；在調查研究基礎上，提出我縣開展統戰工作的意見和建議。
（2）負責聯系工商聯和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度;落實中央和省委、市委、縣委關于發揮工商聯、無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的指示與決定，選拔培養新一代代表人物。受縣委委托，向工商聯、無黨派人士通報縣委重大決策 部署和有關人事安排。
（3）貫徹落實有關民族、宗教工作的方針政策，聯系少數民族和宗教界的代表人物，并做好有關政治安排；協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。
(4）負責開展海外統戰工作，促進祖國統一和我縣對外交流合作。聯系香港、澳門、臺灣和海外有關社團及代表人士。負責大佘海外聯誼會的日常工作。
（5）負責黨外人士的政治安排；會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；主管全縣統一戰線干部和黨外干部、黨外后備干部的培訓工作。
(6)調查研究并反映我縣非公有制經濟人士的情況，協調關系，提出政策建議;以“充分尊重、廣泛聯系、加強團結、熱 情幫助、積極引導”的工作方針，加強非公有制經濟人士的:思想政治工作；負責縣光彩事業促進會的日常工作。
（7）調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策性建議；聯系并舉薦黨外知識分子的代表人物。
(8）負責我縣統一戰線的理論研究和宣傳工作。
(9）負責指導我縣基層統戰工作，協調政府有關部門黨組織開展統戰工作，受縣委委托領導縣工商聯黨組織，指導工商聯工作。代管縣歸國華僑聯合會，協管縣民族宗教事務局。
（10）負責會同有關部門處理發生在我縣的重大涉外事件;負責對因公出國（境）人員的審核并進行外事政策、紀律教育和涉外業務知識培訓;負責組織接待前來我縣訪問的外賓，華僑、華人、港澳同胞中的知名人士和進行公務活動的外國駐華外交人員及外國記者;負責開展我縣對外交往交流與聯誼工作及與國外縣(市)建立友好關系工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：中共大余縣委統戰部。
本部門2020年年末編制人數13人，其中行政編制9人，事業編制4；年末實有人數12人，其中在職人員11人，離休人員0人，退休人員8人；臨聘人員1人；見習生2人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計263.03萬元，其中年初結轉和結余36.87萬元，較2019年增加72.63萬元，增加38.14%；本年收入合計226.16萬元，較2019年增加64.51萬元，增加39.9 %，主要原因是：擴展了業務范圍，增加了工作業務。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入226.16萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計182.78萬元，其中本年支出合計182.78萬元，較2019年增加22.48萬元，上升14%，主要原因是：職能擴大，業務范圍擴大；年末結轉和結余80.25萬元，較2019年增加50.15萬元，上升166.6 %，主要原因是：厲行節約，減少開支。
本年支出的具體構成為：基本支出182.78萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為203.94萬元，決算數為182.78萬元，完成年初預算的89.6%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為167.39萬元，決算數為137.18萬元，完成年初預算的81.95%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
（二）就業和社會保障支出年初預算數為20.31萬元，決算數為16.97萬元，完成年初預算的83.55%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
（三）衛生健康支出年初預算數為7.94萬元，決算數為10.54萬元，完成年初預算的1.33%，主要原因是：人員變動，支出增加。
（四）住房保障支出年初預算數為8.30萬元，決算數為7.12萬元，完成年初預算的85.8%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出182.77萬元，其中：
（一）工資福利支出113.36萬元，較2019年增加19.74萬元，增長21 %，主要原因是：人員變動，支出增加。
（二）商品和服務支出65.99萬元，較2019年增加2.73萬元，增長4.3%，主要原因是：人員變動，支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出3.42萬元，較2019年增加2.89萬元，上升18.3%，主要原因是：人員變動，支出增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8.09萬元，決算數為7.69萬元，完成預算的95%，決算數較2019年增加2.92萬元，增加61.2%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節約，減少開支。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：厲行節約，減少開支。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：厲行節約，減少開支。
（二）公務接待費支出年初預算數為8.09萬元，決算數為7.69萬元，完成預算的95%，決算數較2019年增加2.92萬元，上升61.2%，主要原因是擴大業務范圍。全年國內公務接待94批，累計接待983人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：厲行節約，減少開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出65.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加63.26 萬元，增長4.3%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額5220萬元，其中：政府采購貨物支出5220萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5220萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5220萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金71.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“統戰部工作經費”、“報刊訂閱費”、“黨外知識分子聯誼會”、“少數民族發展專項業務經費”、“宗教文化保護專項經費”5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出71.6萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，效益指標完成效果較好，基本完成預期目標。
組織對我部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出71.6萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，效益指標完成效果較好，基本完成預期目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映“統戰部工作經費”、“報刊訂閱費”、“黨外知識分子聯誼會”、“少數民族發展專項業務經費”、和“宗教文化保護專項經費”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，我部門項目績效自評平均得分為100分。項目全年預算數為71.6萬元，執行數為71.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對我部門5個預算項目進行績效自評，進一步提升績效管理水平；二是相關評價情況及時反映給股室并督促其對反映結果進行整改。發現的問題及原因：績效管理意識部分缺乏，績效自評質量有待提高。下一步改進措施：進一步強化結果應用，倒逼部門提升預算績效管理工作質量。
相關項目績效自評表見附件。
（三）部門評價項目績效評價結果。
相關部門評價報告見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（四）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中共大余縣委統戰部
2021年9月15日
