目 錄
第一部分 大余縣政協辦概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣政協辦2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣政協辦2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、部門主要職責
政協大余縣委員會的基本職能是政治協商、民主監督、參政議政，這三項職能是全縣各黨派團體、各族、各界代表人士在我縣政治體制中參與政事、發揮作用的重要內容和基本形式，體現了人民政協的性質和特點，是政協區別于其他政治組織的重要標志。
二、機構設置及人員情況
縣政協辦共有預算單位1個，為政協大余縣委員會辦公室。
編制人數小計52人，其中：行政編制24人、全部補助事業編制3人。離休人員1人；退休人員24人。實有人數小計52人,其中：在職人數小計27人,行政在職人數24人,全部補助事業在職人數3人。離休人數小計1人,退休人數小計24人。
第二部分 大余縣政協辦2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣政協辦2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年縣政協辦收入預算總額為795.67萬元，較上年預算安排增加296.04312萬元。其中：財政撥款收入584.07萬元，其他收入5萬元，上年結轉結余206.6萬元。
（二）支出預算情況
2022年我單位支出預算總額為795.67萬元，較上年支出預算安排增加296.04312萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出370.81萬元，包括工資福利支出280.54萬元、商品和服務支出77.26萬元、對個人和家庭的補助13.01萬元；項目支出424.86萬元，包括商品和服務支出424.86萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出658.92萬元,社會保障和就業支出56.17萬元，衛生健康支出33.41萬元，住房保障支出21.58萬元, 城鄉社區支出20.59萬元，其他支出5萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出293.55萬元，商品和服務支出489.11萬元，對個人和家庭的補助13.01萬元。
（三）財政撥款支出情況
我單位財政撥款支出預算584.07萬元，較上年支出預算增加37.21%。其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出472.91萬元,社會保障和就業支出56.17萬元,衛生健康支出33.41萬元,住房保障支出21.58萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出367.01萬元;其中：工資福利支出280.54萬元,商品和服務支出73.46萬元,對個人和家庭的補助13.01萬元。項目支出217.06萬元，其中：商品和服務支出217.06萬元,。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣政協辦無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣政協辦無國有資本經營支出預算
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年大余縣政協辦機關運行費預算73.46萬元，比上年預算增加9.49萬元，增加14.84%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年大余縣政協辦無政府采購項目。2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車 2輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）一般行政管理經費項目情況說明
1）項目名稱：一般行政管理經費項目
2）項目概述：實施政協辦正常工作。資金投入246.46萬元。主要用于辦公運轉，在項目運行和資金管理方面按照資金使用制度的規定和要求。
3）立項依據：依據文件。
4）實施主體：縣政協辦。
5）實施方案：緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，保障政協辦日常工作正常進行。強化政治建設，落實黨的全面領導，圍繞中心大局，發揮協商民主作用，廣泛凝聚共識，形成推動發展合力，增強責任擔當，展現委員有為風采，健全制度機制，提高自身建設水平。
5）實施周期：2022.1.1——2022.12.31。
6）年度預算安排:246.46萬。
7）績效目標和指標：
數量指標：正常日運轉率≥100%
質量指標：中心工作完成率=100%。
時效指標：項目完成及時率≤100%。
社會效益指標：保障政協履職對縣域經濟社會發展的推動力。
滿意度指標：政協黨組、全體機關干部的滿意度≥100%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”經費預算安排22.4萬元，較上年預算未減少。其中:接待費14.4萬元，公務用車運行維護費8萬元。其中：
因公出國零萬元,與上年持平，主要原因是：無出國計劃。
公務接待14.4萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行8萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位公務出國境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出含車輛購置稅及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待含外賓接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位包括實行公務員管理的事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、部門涉及的專業名詞
一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)的基本支出。
一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)：反映政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)：反映政協委員開展各類視察的支出。
一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)：反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)：反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
