目    錄  

第一部分  河洞鄉部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第一部分 河洞鄉部門概況

一、部門主要職能

（一）促進經濟發展，增加農民收入

（二）強化公共服務，著力改善民生

（三）加強社會管理，維護農村穩定

（四）推進基層民主，促進農村和諧

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，包括：鄉機關及下屬4個事業單位。

本部門2019年年末編制人數33人，其中行政編制15人，事業編制18人；年末實有人數20人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員10人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計1531.98萬元，其中年初結轉和結余501.06萬元，較2018年減少371.71萬元，下降19.52 %；本年收入合計1030.92萬元，較2018年減少490.66萬元，下降32.25%，主要原因是：大部分項目已完工，征地拆遷補償已基本到位。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入955.16萬元，占92.65%；其他收入75.76萬元，占7.35%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計1531.98萬元，其中本年支出合計1060.91萬元，較2018年減少371.71萬元，下降19.52 %，主要原因是：項目已完工，節省開支；年末結轉和結余471.07萬元，較2018年減少29.99萬元，下降5.9%，主要原因是：項目已完工。

本年支出的具體構成為：基本支出565.48萬元，占53.3%；項目支出495.43萬元，占46.7%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為227.71萬元，決算數為846.05萬元，完成年初預算的371.54%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為138.17萬元，決算數為279.14萬元，完成年初預算的202.02%。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為52.06萬元，決算數為50.62萬元，完成年初預算的97.23%。

（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為10.69萬元，決算數為24.97萬元，完成年初預算的233.58%。

（四）城鄉社區支出年初預算數為15.6萬元，決算數為309.35萬元。

（五）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為144.07萬元。

（六）災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為22.12萬元。

（七）住房保障支出年初預算數為11.17萬元，決算數為13.76萬元，完成年初預算的123.18%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出477.15萬元，其中：

（一）工資福利支出260.29萬元，較2018年增加75.27 萬元，增長40.68%，主要原因是：人員增加，待遇提高。

（二）商品和服務支出112.61萬元，較2018年增加13.21萬元，增長13.28，主要原因是：人員增加費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出104.25萬元，較2018年增加17.26萬元，增長19.86%，主要原因是：人員增加費用增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.3萬元，決算數為13.3萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少1.8萬元，下降11.9%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為7萬元，決算數為7萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加不變。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.3萬元，決算數為  6.3萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少1.8萬元，下降11.9%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：車輛核減，核減公務用車運行維護費。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出112.61萬元較2018年增加13.21萬元，增長13.2%。其中：辦公費21.24萬元，印刷費4.93萬元，電費3.6萬元，郵電費1.31萬元，取暖費0.72萬元，差旅費16.64萬元，維修費3.68萬元，會議費1.2萬元，培訓費1.2萬元，勞務費6.5萬元，公務接待費7萬元，工會經費6.3萬元，公務用車運行維護費6.3萬元，其他交通費7.8萬元，其他商品和服務支出23.95萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是用于日常廣播宣傳。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，分別為轉移支付和基層運轉保障，二級項目0個，共涉及資金140萬元，占一般公共預算項目支出總額的3 %。從自評情況來看，部門整體支出績效評價得分84分。（見附件六張表及評價報告）

                第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

    （五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。