大余縣公安局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣公安局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣公安局部門概況
一、部門主要職能
大余縣公安局是主管全縣公安工作的縣政府部門，主要職責(zé)是：對全縣公安機關(guān)實施組織領(lǐng)導(dǎo)和指揮，對全縣公安工作進行決策、部署；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止和處罰危害社會治安秩序的行為；依法管理交通、消防、危險物品和特種行業(yè)，管理集會游行、示威活動，處置治安案件和治安災(zāi)害事件；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末實有人數(shù)230人，其中在職人員230人，離休人員0人，退休人員 5人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計8717.4萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1381.58萬元，較2018年增加958.89萬元，增長226.85%；本年收入合計7335.82萬元，較2018年減少239.41萬元，下降3.16%，主要原因是：基建項目支付工程款減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 6975.65萬元，占95.09 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入360.17萬元，占4.91%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 8717.4萬元，其中本年支出合計6528.64萬元，較2018年減少87.7萬元，下降1.33%，主要原因是：費用減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2188.76萬元，較2018年增加807.18萬元，增長58.42 %，主要原因是：部分工程項目未驗收。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出6528.64萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6264.28萬元，決算數(shù)為6528.64萬元，完成年初預(yù)算的104.22%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5538.37萬元，決算數(shù)為 5642.9萬元，完成年初預(yù)算的101.89%。
（三）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為278.48萬元，決算數(shù)為400萬元，完成年初預(yù)算的143.64%，主要原因是：有工傷死亡一人、因公犧牲一人。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算數(shù)為129.3萬元，決算數(shù)為133.13萬元，完成年初預(yù)算的102.96%。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為103.48萬元，決算數(shù)為107.36萬元，完成年初預(yù)算的103.75%。
（六）住房保障支出預(yù)算數(shù)為214.65萬元，決算數(shù)為215.25萬元，完成年初預(yù)算的100.28%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）工資福利支出2967.03萬元，較2018年減少692.15萬元，下降18.92%，主要原因是：2019年人數(shù)減少。
（二）商品和服務(wù)支出2864.54萬元，較2018年增加615.79萬元，增長27.38 %，主要原因是：2019年辦公費用增多。
（三）對個人和家庭補助支出197.41萬元，較2018年增加110.06萬元，增長126%，主要原因是：2019年發(fā)放補貼費用導(dǎo)致2019年費用增加。
（四）資本性支出30萬元，較2018年減少44.37萬元，下降59.66%，主要原因是：2018年開展了派出所規(guī)范化項目工程建設(shè)，并大部分已竣工驗收。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為164.4萬元，決算數(shù)為164.37萬元，完成年初預(yù)算的99.98%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為29.4萬元，決算數(shù)為29.39萬元，完成年初預(yù)算的99、97 %，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出135萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為135萬元，決算數(shù)為134.98萬元，完成年初預(yù)算的 99.99%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2498.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加250萬元，增長11.11%，主要原因是：2019年度開展了掃黑除惡、禁毒工作和創(chuàng)建文明城市等工作，打擊犯罪辦案業(yè)務(wù)量和中心工作等增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額1507.11萬元，其中：政府采購貨物支出1296.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出210.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額1429.73萬元，占政府采購支出總額的94.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1429.73萬元，占政府采購支出總額的94.87%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛47輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車47輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金976.06萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
共組織對“2019年度中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出976.06萬元。從評價來看，社會綜合管控水平和違法犯罪打擊力度得到提高，公眾的安全感有所提升。平安贛州和法制贛州建設(shè)進一步提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金2019年度績效自評結(jié)果。
2019年度公安轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算和績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年度公安轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算和績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為976.06萬元，執(zhí)行數(shù)為976.06萬元，完成預(yù)算的 100%。主要產(chǎn)出和效果：社會綜合管控水平和違法犯罪打擊力度得到提高，公眾的安全感有所提升。平安贛州和法制贛州建設(shè)進一步提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算科目沒有專門反映轉(zhuǎn)移支付的科目；二是轉(zhuǎn)移支付資金開支范圍嚴格限制。下一步改進措施：一是要與時俱進，特別是新政府會計制度實施后，應(yīng)當(dāng)在預(yù)算科目設(shè)置專門反映轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算科目；二是根據(jù)新的公安業(yè)務(wù)，適當(dāng)調(diào)整轉(zhuǎn)移支付資金的開支范圍。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
