目    錄  

第一部分  縣人社局概況 

    一、部門主要職責 

    二、部門基本情況 

第二部分  2019年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

    三、支出決算表 

    四、財政撥款收入支出決算總表 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表 

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

    九、國有資產占用情況表 

    第三部分  2019年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

二、支出決算情況說明 

三、財政撥款支出決算情況說明 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明 

六、機關運行經費支出情況說明 

    七、政府采購支出情況說明 

    八、國有資產占用情況說明 

    九、預算績效情況說明 

第四部分  名詞解釋 

第一部分 縣人社局概況 

第一部分  縣人社局概況 

一、 部門主要職能 

縣人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門，主要職責是：

   （一）宣傳貫徹人力資源和社會保障法律、法規；

   （二）負責機關、事業單位人事、工資制度改革；

   （三）統籌管理城鄉人力資源開發利用和就業、再就業工作；

   （四）健全人力資源市場，開展人才智力培訓引進和職業介紹服務；

   （五）綜合管理全縣社會保險工作；

   （六）負責勞動爭議處理和社會保障監察等工作。 

二、部門基本情況 

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4 個，

其中人社局本級，編制人數34人，其中：行政編制20人、全額補助事業編制14人，實有人數28人，其中：行政人員18人、全部補助事業單位人員10人，退休人員19人，遺囑補助人員1人。

社保局：2019年年末實有人數34人，其中在職人員17人，退休人員11人；年末其他人員6人。

就業局：2019年年末編制人數18人，其中行政編制4人，事業編制14人；年末實有人數17人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員15人；年末財政補差人員1人。

農保局：本部門2019年年末編制人數15人，其中行政編制 0人，事業編制15人；年末實有人數10人，其中在職人員10人；離休人員0人，退休人員2人；年末學生人數0人。

第二部分  2019年度部門決算表 

詳見附件

第三部分  2019年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

本部門2019年度收入總計3649.47萬元，其中年初結轉和結余422.15萬元，較2018年增加1053.09萬元，增長40.56%；本年收入合計3227.32萬元，較2018年增加860.74 萬元，增長36.37 %。 主要原因是：各項公用經費、工資正常調資以及獎補資金增加。

本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入2859.89萬元，占88.62 %；政府性基金預算財政撥款收入170.68萬元，占5.28%；其他收入196.74萬元，占6.10 %。  

二、支出決算情況說明 

本部門2019年度支出總計3649.47元，其中本年支出合計  2769.18萬元，較2018年減少594.95萬元，下降27.36 %；年末結轉和結余 880.29 萬元，較2018年增加458.14萬元。

本年支出的具體構成為：一般公共服務支出566.93萬元，占20.47 %；社會保障和就業支出1867.42萬元，占 67.44 %；衛生健康支出 52.72萬元，占1.90%；城鄉社區支出 152.51 萬元，占5.51%；農林水支出80萬元，占2.88%，住房保障支出49.60萬元，占1.80 %。

三、財政撥款支出決算情況說明 

本部門2019年度財政撥款本年支出決算數為2544.89 萬元，其中： 

（一）一般公共服務支出年初預算數1232.86  萬元 ，決算數為542.62。 主要原因為預算的一般公共服務支出包含基層就業服務中心建設經費721.63萬元，因種種原因服務中心建設停滯，導致決算數與預算數相差較大。

（二）社會保障和就業支出決算數1677.45萬元 ，主要是下級單位的辦公經費。

（三）衛生健康支出年初預算數 33.70 萬元 ，決算數為52.72萬元。 主要原因為人員增資繳費基數提高。

（四）城鄉社區支出年初預算數  0 萬元，決算數為142.51 萬元。 主要原因為征地農民養老保險支出預算由失地辦做，決算數反應在我單位。

（五）住房保障支出年初預算數  48.14萬元 ，決算數為 49.60萬元。 主要原因為人員增資繳費基數提高。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 649.16 萬元，其中： 

（一）工資福利支出 803.66 萬元，較2018年增加64.65萬元，增長8.75 %，主要原因是：人員變動，正常漲幅。 

（二）商品和服務支出 1092.23萬元，較2018年增加623.97 萬元，增加133.25 %。 主要原因為就業局對個人和家庭補助支出決算報表做入了商品和服務支出。

（三）對個人和家庭補助支出 207.90萬元，較2018年增加47.1萬元，主要原因是：2019年度發放了以往年度的獎勵金，發放遺囑補助31.40萬元。 

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為26.22萬元，決算數為22.92 萬元。其中：

（1）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，決算數較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0  %。決算數較年初預算數增加（減少）0.

（2）公務接待支出22.92萬元，完成年初預算數的87.41%。決算數較2018年增加2.2萬元，增長10.61%。主要原因：招商引資增加公務接待費，三公經費雖較上年有所增加，但未超過年初預算。

（3）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的 決算數較2018年減少0元，增降0%。

六、機關運行經費支出情況說明 

本部門2019年度機關運行經費支出1097.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）。 

七、政府采購支出情況說明 

本部門2019年度政府采購支出總額 8.44萬元，其中：政府采購貨物支出8.44萬元。授予中小企業合同金額 8.44萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額 8.44 萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、國有資產占用情況說明。 

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明 

 我部門今年在縣級部門決算中反映軍轉干部生活補助項目資金績效自評結果。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，軍轉干部生活補助項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為210萬元，執行數為210萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是為符合條件的軍轉干部發放生活補助1611人次；二是每月按計劃及時向財政請款，及時撥付；三是全年足額撥付生活補助資金210萬元。 

項目績效自評綜述：本項目按時足額發放企業軍轉干部在職下崗人員基本生活費、企業軍轉干部困難補助、53年底前參軍后復原到企業工作的退休人員困難補助、53年底后參軍后在企業退休的軍隊退役士兵困難補助，確保了補助人員老有所養、老有所依。

                第四部分  名詞解釋 

    一、收入科目

（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）年初結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

 二、支出科目

（一）社會保障和就業支出：指用于社會保險經辦機構開展業務工作和社會保障管理事務方面的支出以及機關事業單位基本養老保險繳費支出和財政對城鄉居民養老保險基金的補助。

（二）住房保障支出：指住房改革支出中的住房公積金支出。 

三、“三公”經費

一般公共預算財政撥款“三公”經費：指本部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的住宿費、旅費、伙食費、培訓費、雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外事接待）支出。

    四、機關運行經費

機關運行經費：指為保障機關事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，統計口徑為使用一般化公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。