大余縣退役軍人事務(wù)局
部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人事務(wù)工作的縣政府組織部門，主要職責(zé)是：協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交,推動將退役軍人流動黨納入黨的基層組織,參加組織生活,加強教育管理;協(xié)助做好退役軍人來信來訪接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人典情的收休、引導(dǎo)等工作;協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病我軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作:協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作:負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢,協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn),承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會等,搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。
二、部門基本情況
縣退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個，包括局(單位)本級預(yù)算單位。編制人數(shù)22人，其中：行政編制6人、全部補助事業(yè)編制16人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員3人、全部補助事業(yè)單位人員10人、部分補助事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員0人；財政補差人員0人。在校學(xué)生0人，其中：高中生0人，初中生0人，小學(xué)生0人，學(xué)前教育0人，其他0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計836.99萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計836.99萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立單位。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入836.99萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計836.99萬元，其中本年支出合計 366.05萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立單位；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余470.94萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立單位。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出366.05萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為836.99萬元，完成年初預(yù)算的0 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為340.88萬元，主要原因是：我局是2019年新成立單位。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為21.35萬元，主要原因是：我局是2019年新成立單位。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3.82萬元，主要原因是：我局是2019年新成立單位人員編制的增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出366.05萬元，其中：
（一）工資福利支出55.58萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立單位。
（二）商品和服務(wù)支出77.81萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立單位。
（三）對個人和家庭補助支出204.91萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立單位。
（四）資本性支出27.75萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立單位。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 21.88萬元，決算數(shù)為21.82萬元，完成年初預(yù)算的99.7%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：退役軍人事務(wù)局是2019年新成立單位。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出16.88萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為14.88萬元，決算數(shù)為14.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.94萬元，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：退役軍人事務(wù)局是2019年新成立單位。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出77.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：退役軍人事務(wù)局是2019年新成立單位。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額143.09萬元，其中：政府采購貨物支出143.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 零 個，二級項目 零 個，共涉及資金 零 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0 %。組織對2019年度零個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金零萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 零%。
我部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出366.05萬元，政府性基金預(yù)算支出零萬元。從評價情況來看，我局組建以來，堅持以維護(hù)廣大退役軍人合法權(quán)益為根本，年度各項工作任務(wù)得到了圓滿完成。穩(wěn)步做好部分退役士兵社會保險接續(xù)；全面加強信訪維穩(wěn)工作,嚴(yán)格按政策落實撫恤補助資金的發(fā)放；圓滿完成軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合政府安置工作退役士兵的移交安置工作，安置率、就業(yè)率、上崗率、滿意率均達(dá)到100%。及時落實軍休人員生活、醫(yī)療待遇等政策，并及時進(jìn)行調(diào)資工作。加強軍休干部服務(wù)，建立生活和健康檔案，各類檔案更新及時準(zhǔn)確。我局實行各部門目標(biāo)責(zé)任績效自評，各類支出根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，予以績效考核。各專項業(yè)務(wù)費嚴(yán)格執(zhí)行績效考評。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)單位基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2017年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：部門整體支出績效評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn) （大余縣退役軍人事務(wù)局）5.17
