大余縣土地及房屋征收安置辦公室
2020年部門預算編制說明
目錄
一、第一部分?概況
1、部門主要職責
2、部門主要任務
3、部門基本設置
二、第二部分?部門預算情況說明
1、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
（三）財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機關運行經費等重要事項的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產占有使用情況
（八）績效目標設置情況
2 、“三公”經費預算情況說明
三、第三部分?部門預算表
1、《收支預算總表》
2、《部門收入總表》
3、《部門支出總表》
4、《財政收支總表》
5、《一般公共預算支出表》
6、《一般公共預算基本支出表》
7、《一般公共預算“三公”經費支出表》
8、《政府性基金預算支出表》
四、第四部分?相關名詞解釋
五、第五部分?附件（績效目標、部門預算等表）
第一部分?概況
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一、主要職責?
主要職責是：負責全縣城鎮房屋拆遷、土地征用和房屋拆遷安置的日常工作；負責土地征收執法大隊的日常管理和指導工作。
二、主要工作任務
主要工作任務是:負責全縣城鎮國有土地上的房屋拆遷、土地征用和房屋拆遷安置的日常工作
三、基本情況
縣征收辦為縣政府正科級全額撥款事業單位，內設機構1個。領導職數：1正3副，編制人數9人，實有人數7人。
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第二部分??部門預算情況說明
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一、預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2020年收入預算總額為130.66萬元，較上年預算減少30.5%，其中：財政撥款收入130.66萬元,主要收入減少的原因是人員減少。
(二) 支出預算情況
2020年支出預算總額為130.66萬元，較上年預算減少30.5%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出130.66萬元，包括工資福利支出98.9萬元、商品和服務支出27.57萬元、對個人和家庭的補助4.19萬元。主要支出減少原因：人員減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出130.66萬元，主要收入減少原因：人員減少。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出98.9萬元、商品和服務支出27.57萬元、對個人和家庭的補助4.19萬元。主要支出減少原因：人員減少。
(三)財政撥款支出情況
2020年財政撥款支出預算130.66萬元，具體支出情況是：國土海洋氣象等支出130.66萬元，主要支出減少原因：人員減少。
（四）政府性基金情況
無，未安排預算。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年機關運行費預算27.57萬元，比上年減少41.22%，原因是人員減少。
（六）政府采購情況
無，沒有采購計劃。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務用車 1輛。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目1個（部門預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金28.8萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
2020年“三公”經費預算5.6萬元，同比減少62.16%。具體為：
公務接待費1萬元，同去年一樣，業務增多，預算安排持平；公務用車運行費4.6萬元，同比減少66.6%，主要原因是車輛的減少。公務用車購置費0元，主要原因是無車輛購置計劃。因公出國（境）0元，原因是未安排預算。
第三部分 2020年部門預算表
八張表 （詳見附表）
第四部分?相關名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉（結余）：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門預算公開8張表2020
部門預算績效申報批復征收辦2020
大余縣征收辦整體部門績效2020
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