目??? 錄
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第一部分? 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)大余縣委員會(huì)概況
??? 一、部門主要職責(zé)
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
??? 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??? 九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
??? 第三部分? 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
??? 情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
??? 七、政府采購(gòu)支出情況說明
??? 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
??? 九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)大余縣委員會(huì)概況
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一、部門主要職能
根據(jù)三定方案，我委主要職能為：
1．組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想；學(xué)習(xí)鄧小平理論和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論；學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策；學(xué)習(xí)科學(xué)、文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，樹立與改革開放和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的新觀念。
2．在維護(hù)國(guó)家和人民利益的同時(shí)，代表和維護(hù)青年的具體利益，當(dāng)好黨的助手和后備軍；圍繞黨的中心任務(wù)，開展適合青年特點(diǎn)活動(dòng)，發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用；及時(shí)向黨和政府反映青年的意見和要求，開展社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)和保護(hù)青少年的健康成長(zhǎng)。
3.領(lǐng)導(dǎo)青年聯(lián)合會(huì)、少年先鋒隊(duì)和學(xué)生聯(lián)合會(huì)的工作，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青少年的僑聯(lián)和紐帶作用，保護(hù)和關(guān)心少年兒童的健康成長(zhǎng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2018年年末編制人數(shù)4人，其中行政編制4人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
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第二部分? 2018年度部門決算表
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第三部分? 2018年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)136.07萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.41萬(wàn)元，較2017年減少2.89萬(wàn)元，下降20.21%；本年收入合計(jì)136.07萬(wàn)元，較2017年增加79.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.33%，主要原因是：人員增加，工作量增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入83.46萬(wàn)元，占61.34%；其他收入52.61萬(wàn)元，占38.66%。?
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì)147.47萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)?? 118.39萬(wàn)元，較2017年增加59.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.52%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加57.92萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?? 29.08萬(wàn)元，較2017年增加17.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.04%，主要原因是：用人人數(shù)增加，工作量增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出118.39萬(wàn)元，占100%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為60.25萬(wàn)元，決算數(shù)為60.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為60.25萬(wàn)元，決算數(shù)為83.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：資金運(yùn)用和分配充分合理。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出65.8萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出35.01萬(wàn)元，較2017年增加8.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.34%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出30.79萬(wàn)元，較2017年增加2.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.14%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T基本支出增加，舉辦活動(dòng)數(shù)增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2017年減少2.35萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：補(bǔ)助對(duì)象減少。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元，決算數(shù)為1.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.33%，決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為? 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元，決算數(shù)為1.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.33%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.79萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少5.15萬(wàn)元，降低14.33%，主要原因是：資金運(yùn)用和分配更充分合理。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
?? （一）績(jī)效管理工作開展情況。
我委未開展績(jī)效管理工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我委決算中沒有項(xiàng)目績(jī)效。
第四部分? 名詞解釋
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??? ??一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
（四）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
團(tuán)縣委2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表
