目??? 錄
?
第一部分? 宣傳部部門概況
??? 一、部門主要職責
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產占用情況表
??? 第三部分? 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
??? 情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 宣傳部部門概況
?
一、部門主要職能
縣委宣傳部是主管宣傳思想工作的縣委組織部門，主要職責是：
1、制訂全縣宣傳思想工作規劃，提出宣傳思想文教事業發展的指導方針；指導全縣基層黨委開展宣傳思想工作。
指導全縣理論學習、理論宣傳和理論研究工作；對縣社聯的工作實施方針政策的指導。
指導、協調新聞、出版發行等部門的工作，掌握輿論導向，把握宣傳基調；對縣廣電新聞中心的工作實施方針政策的指導；對縣新聞工作者協會在政治方向和議政等方面實施領導。
從宏觀上指導精神產品的生產和文化市場的管理；對縣文廣局、縣文聯的工作實施方針政策的指導。
規劃、部署全局性的思想政治工作任務和群眾性的社會主義精神文明建設活動。
規劃和部署全縣社會宣傳、企業宣傳、農村宣傳、法制宣傳和全民國防教育宣傳工作。
7、貫徹落實中央對外宣傳的方針、政策，指導、協調縣直有關部門的對外宣傳工作和對外文化交流活動。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2018年年末編制人數27人，其中行政編制14人，事業編制13人；年末實有人數22人，其中在職人員20人。
?第二部分 部門決算公開表格（見附件）
?
第三部分? 2018年度部門決算情況說明
?
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計576.88萬元，其中年初結轉和結余107.22萬元，較2017年減少86.54萬元，下降44.66%；本年收入合計576.88萬元，較2017年減少224.44萬元，下降28%，主要原因是：意識形態工作任務趨于穩定、創建文明城市經驗交流工作減少及上級媒體專版宣傳減少等。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入573.90萬元，占99.48%；其他收入2.98萬元，占0.52%。?
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計684.10萬元，其中本年支出合計611萬元，較2017年減少276.86萬元，下降31.18%；年末結轉和結余73.10萬元，較2017年減少34.12萬元，下降31.82 %，主要原因是：意識形態工作任務趨于穩定、創建文明城市經驗交流工作減少及上級媒體專版宣傳減少等。
本年支出的具體構成為：基本支出684.10萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為684.10萬元，決算數為684.10萬元，完成年初預算的100%。
（一）一般公共服務支出年初預算數為549.31萬元，決算數為549.31萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為26.60萬元，決算數為26.60萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（三）商品服務業等支出年初預算數為4.05萬元，決算數為4.05萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
（四）住房保障支出年初預算數為17.55萬元，決算數為17.55萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出608.98萬元，其中：
（一）工資福利支出354.35萬元，較2017年增加90.48萬元，增長34.29%，主要原因是：當年人員增減變動大、工資水平上漲、年度所獲單項工作先進榮譽增多，獎金增多。
（二）商品和服務支出254.16萬元，較2017年減少326.74萬元，下降56.25%，主要原因是：意識形態工作任務趨于穩定、創建文明城市經驗交流工作減少及上級媒體專版宣傳減少等。
（三）對個人和家庭補助支出17.55萬元，較2017年增加1.54萬元，增長9.61%，主要原因是：工資上漲，住房公積金標準調整。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.27萬元，決算數為13.27萬元，完成預算的100%，決算數較2017年減少0.31萬元，下降2.28 %，其中：公務接待費減少0.31萬元。
（一）公務接待費支出年初預算數為13.27萬元，決算數為13.27萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加0.74萬元，增長5.9%。主要原因是：招商引資接待增多。
（二）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出254.16萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年減少326.74萬元，下降56.25%，主要原因是：意識形態工作任務趨于穩定、創建文明城市經驗交流工作減少及上級媒體專版宣傳減少等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額5.58萬元，其中：政府采購貨物支出1.78萬元、政府采購服務支出3.80萬元。
八、國有資產占用情況說明。?
截止2018年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效情況說明
?? ?根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出549.31萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看效益指標完成效果較好，基本完成預期目標。
?
第四部分? 名詞解釋
?
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業和信息產業監管、支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
?
?
