2018年部門決算
單位公章：大余縣防震減災局
公開日期：2019年9月5日
財務負責人（簽章）：曾燕龍
經辦人（簽章）：朱天明
防震減災局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
大余縣防震減災局
2018年度部門決算
第一部分 大余縣防震減災局部門概況
一、主要職能
大余縣防震減災局為縣政府直屬正科級全額撥款事業單位，主要職責是：組織編制本行政區域的防震減災規劃和年度計劃；起草本地防震減災規范性文件并組織實施；監督管理本地的防震減災工作；建立健全地震監測預防、地震災害預防、地震應急救援三大工作體系；負責防震減災法制工作，實施建設工程確定抗震設防要求行政許可，開展行政執法，承當地震行政復議、行政應訴工作；負責建設工程抗震設防要求和建設工程場地地震安全評價監督管理工作；組織開展防震減災宣傳；負責群測群防和地震震情、災情收集上報工作；承當本級人民政府抗震救災指揮機構辦事機構的職能；承當本級人民政府和上級防震減災工作業務主管部門交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣防震減災局。
本部門2017年年末編制人數4人，其中行政編制 0人，事業編制4人；年末實有人數4人，其中在職人員4人，離休人員 0人，退休人員0人。
第二部分 2018年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
本單位無政府性基金資金收入支出，此表為空表
八、 國有資產占用情況表
本單位無國有資產占用情況，此表為空表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計106.82萬元，其中年初結轉和結余9.04萬元，較2017年增加2.84 萬元，增長45.8%；本年收入合計97.77萬元，較2017年增加31.1萬元，增長46.65%，主要原因是：業務量增加和人員增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入97.77萬元，占100%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、 支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計106.82萬元，其中本年支出合計61.19萬元，較2017年減少2.64萬元，減少4.14%，主要原因是：縮減開支，年末結轉和結余45.63萬元，較2017年增加36.59元，增長305%，主要原因是：有些資金未支付。
本年支出的具體構成為：基本支出61.19萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出0萬元，占0%。
三、 財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出決算數為61.19萬元，決算數為61.19萬元，完成年初預算的100%。其中：一般公共服務支出決算數為61.19萬元，完成年初預算的100%。
一般公共預算財政撥款支出61.19萬元，其中社會保障和就業支出4.02萬元，占比6.57%，國土海洋氣象等支出54.74萬元，占比89.46%，住房保障支出2.43萬元，占比3.97%。
四、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出61.19萬元，其中：
（一）工資福利支出36.27萬元，較2017年增加2.74萬元，增長8.2%，主要原因是：工資調整。
（二）商品和服務支出24.92萬元，較2017年增加1.61 萬元，增長6.9%，主要原因是：業務量的增加。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2017年減少2.39萬元，減少100 %，主要原因是：縮減經費開支。
（四）其他資本性支出0萬元，較2017年減少4.59 萬元，減少100 %，主要原因是：未新增辦公設備等。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.52萬元，決算數為0.52萬元，完成預算的100%，決算數較上年減少44.7%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元,單位未發生此項費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.52萬元，決算數為0.52萬元，完成預算的100%，決算數較上年減少44.7%，接待費減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，單位無車輛和車輛購置費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出24.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年增加1.61萬元，增長6.91 %，主要原因是：業務量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、 國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛，；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、 預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算基本支出全面開展績效自評，共涉及資金 61.19萬元，占一般公共預算財政撥款支出總額的100%。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：
納入省財政預算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置費及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按照規定開支的各類公務接待（含外事接待）支出。
二、機關運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費及其他費用。
