大余縣農業機械局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣農業機械局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余縣農業機械局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行國家有關農業機械化的方針、政策和法律、法規、規章。
（二）研究制定全縣農業機械化中長期發展規劃、年度計劃及重大技術措施并組織實施，負責農業機械化服務體系建設，指導開展農業機械社會化服務。
（三）負責農業機械技術推廣和教育培訓，推進農業機械化進程。
（四）負責農業機械維修的行業管理和農業機械作業質量及作業收費的監督管理；制訂農機作業技術規范，并監督實施。
（五）負責拖拉機、聯合收割機、農用運輸車等農業機械的安全監理。
（六）會同技術監督、工商管理等部門進行農業機械主機及配件產品質量的監督管理；負責農機產品質量投訴監督管理。
（七）負責領導和管理局下屬基層站業務工作；負責局機關黨的建設以及群團工作。
（八）承辦縣政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為大余縣農業機械局。內設4個職能股(室)：辦公室、管理推廣股、農機安全監督管理大隊、培訓股。
本部門2018年年末編制人數16人，其中行政編制0人，事業編制16人；年末實有人數15人，其中在職人員15人，離休人員0人。
第二部分 2018年度部門決算表
九張表（詳見附件1）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計419.79萬元，其中年初結轉和結余26.90萬元，較2017年減少3.42萬元，下降11.28%；本年收入合計392.90萬元，較2017年增加155.65萬元，增長65.61%。主要原因是：本級追加專項經費農機購置補貼150萬。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入343.30萬元，占81.78%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入49.60萬元，占11.82%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計419.79 萬元，其中本年支出合計379.89萬元，較2017年增加139.21萬元，增長57.84%；主要原因是：專項經費農機購置補貼支出增加。年末結轉和結余39.90萬元，較2017年增加13萬元，增長48.33%。主要原因是：一名退休干部(鐘歸銀）死亡撫恤金14.87萬未及時下撥。
本年支出的具體構成為：基本支出379.89萬元，占100%；項目支0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為224.52萬元，決算數為345.75萬元，完成年初預算的154%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為21.70萬元，決算數為36.92萬元，完成年初預算的170.14%，主要原因是：增加一名退休干部(黃平好）死亡撫恤金16.62萬。
（二）衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為 0.96 萬元，主要原因是：增加了其他計劃生育事務支出（下發獨生子女父母獎勵金）。
（三）農林水支出年初預算數為157.59萬元，決算數為295.50萬元，完成年初預算的187.51%，主要原因是：本級追加專項經費農機購置補貼150萬。
（四）住房保障支出年初預算數為12.37萬元，決算數為12.37萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出345.75萬元，其中：
（一）工資福利支出153.77萬元，較2017年減少8.47萬元，下降5.22%，主要原因是：單位人員變動及工資調整。
（二）商品和服務支出92.26萬元，較2017年增加58.36萬元，增長172.15%，主要原因是：差旅費及創建文明城市經費支出增大。
（三）對個人和家庭補助支出99.72萬元，較2017年增加64.25萬元，增長181.14 %，主要原因是：各項補助開支增大。
（四）資本性支出0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15.50萬元，決算數為9.97萬元，完成預算的64.32%，決算數較2017年增加減少2.32萬元，下降18.88%，其中：
因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。因公出國境團組數為0個團（組），因公出國境人次數為0（人）。
（二）公務接待費支出年初預算數為8.00萬元，決算數為6.37萬元，國內公務接待批次為：120批次，國內公務接待人次為：707人。完成預算的79.63%，決算數較2017年增加0.92 萬元，增長16.88%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：招商引資工作業務增加。
（三）公務用車購置及運行維護費支出3.61萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為1輛，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為7.50萬元，決算數為 3.61 萬元，完成預算的48.13 %，決算數較2017年減少3.23萬元，下降47.22%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節省公務開支。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出92.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加51.88萬元，增長128.48%，主要原因是：參與創建國家文明城市，國家衛生城市開支增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。其中：授予小微企業合同金額0.45萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有業務用車一輛（車牌號：贛B-8N656）。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。我部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出345.75萬元，政府性基金預算支出0萬元。
從評價情況來看，本部門本次整體資金管理使用狀況良好，按照部門整體支出績效評價指標體系，我部門自評評分為96.60分。2018年本部門積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。1.“三公”經費控制率100%?！叭苯涃M預算本年列支9.97萬元，完成預算的64.32%，決算數較2017年增加減少2.32萬元，下降18.88%，經費支出未超標。2. 管理制度進一步健全。2018年我單位進一步細化了財務管理制度和國有資產管理制度，明確了財務職責，制定了厲行節約制度，管理制度依照有關國家法律法規而制定的，具有合法性、合規性、完整性、同時相關制度得到認真執行。3.資金使用合規性。一切支出按照國家財經法規和財務管理制度規定及專項資金管理辦法的規定辦理。財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計制度規定設置會計賬簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批復的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。4.預算信息公開性。按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資金真實、完整、準確。
整體績效評價自評表（見附件2）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1：大余縣農業機械局2018年決算公開表
附件2:大余縣農業機械局2018整體績效評價自評表
