大余縣殘聯2016年度部門決算
目錄
第一部分 大余縣殘聯概況
一 部門主要職能
二 部門決算單位構成
第二部分 大余縣殘聯2016年部門決算情況說明
第三部分 大余縣殘聯2016年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預算財政撥款支出決算表
六、
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、
一般公共預算“三公”經費支出決算表
八、
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、
國有資產占用情況表
第一部分 大余縣殘聯概況
一、部門主要職能
縣殘聯是主管殘疾人事業的部門 ，主要履行以下職責：
1、維護殘疾人合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協助政府制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣殘疾人聯合會。
第二部分 大余縣殘聯2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計689.87萬元，其中上年結轉和結余174.06萬元；本年收入合計515.81萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入471.87萬元，占91.48%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入） 43.93萬元，占8.52%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計689.87萬元，其中本年支出合計 583.95萬元；年末結轉和結余105.92萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出351.14萬元，占60.13%；項目支出232.81萬元，占39.87%；事業單位經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為184.67萬元，決算數為184.67萬元，完成年初預算的100%。
按功能分類科目分：社會保障和就業支出年初預算數為267.89萬元，決算數為267.89萬元，完成年初預算的100%；其他支出年初預算數為313.15萬元，決算數為313.15萬元，完成年初預算的100%。
按經濟分類科目分：工資福利支出41.94萬元，較上年；商品和服務支出37.51萬元，；對個人和家庭補助支出145.58萬元。
四、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費5.54萬元。其中：辦公費1.36萬元，印刷費0.09萬元，水費0.14萬元，電費0.26萬元，郵電費1.10萬元，差旅費2.32萬元，培訓費0.06萬元，勞務費0.21萬元。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為2.5萬元，決算數為1.68萬元，完成預算的67.2%。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.5萬元，決算數為1.36萬元，完成預算的90.67 %。
（三）公務用車購置及運行維護費支出1.0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算數為1.0萬元，決算數為0.32萬元，完成預算的32%。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016 年度政府采購支出總額305.35萬元，其中：政府采購貨物支出0.14萬元、政府采購工程支出287.21萬元、政府采購服務支出18.00萬元。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2016 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2016 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
七、國有資產占用情況說明
截至
第三部分 大余縣殘聯2016年部門決算表
（附件）
