農(nóng)工部單位2016年度部門決算
目錄
第一部分 農(nóng)工部概況
一 部門主要職能
二 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 農(nóng)工部2016年部門決算情況說(shuō)明
第三部分 農(nóng)工部2016年部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 農(nóng)工部概況
一、部門主要職能
1．貫徹落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和工作部署，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究提出抓好落實(shí)的建議和具體措施。
2．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
3.開(kāi)展農(nóng)村工作的調(diào)查研究。
4.組織協(xié)調(diào)縣直農(nóng)口部門、涉農(nóng)部門的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)工作和跨部門涉農(nóng)工作。
5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村工作綜合部門的工作指導(dǎo)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的年度考核考評(píng)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村生活垃圾和國(guó)道沿線環(huán)境整治工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
第二部分 農(nóng)工部2016年部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2016年度收入總計(jì)904.98萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余325.82萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2982.49 %；本年收入合計(jì)579.16萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.66 %，主要原因是：增加了委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入570.76萬(wàn)元，占98.53 %；事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）8.40萬(wàn)元，占1.47 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度支出總計(jì)904.98萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 355.11萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)96 %，主要原因是：增加了委托業(yè)務(wù)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余549.87萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)68.76 %，主要原因是：外面欠賬未接。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 355.11萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為230.62萬(wàn)元，決算數(shù)為 355.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153.98 %，主要原因是：增加了農(nóng)村生活垃圾處理國(guó)道沿線環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 301.0萬(wàn)元，決算數(shù)為301.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出109.64萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)26.62 %，主要原因是：工資增長(zhǎng)和增加車補(bǔ)；商品和服務(wù)支出 209.14 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)220.32 %，主要原因是：增加了農(nóng)村生活垃圾處理、國(guó)道沿線環(huán)境整治工作；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.42萬(wàn)元，較上年下降2.90 %，主要原因是：退休人員工資不在本部門支出，由社保支付。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 91.04 萬(wàn)元，較上年下降 14.57 %，主要原因是：節(jié)約了辦公開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)0.71萬(wàn)元，電費(fèi) 0.34萬(wàn)元，郵電費(fèi) 0.86萬(wàn)元，差旅費(fèi)17.33萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)182.21萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7 萬(wàn)元，決算數(shù)為5.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.85 %，決算數(shù)較上年下降28.46 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：無(wú)人員因公出國(guó)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.2萬(wàn)元，決算數(shù)為2.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.25 %，決算數(shù)較上年下降 13.75 %。主要原因是：嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.97萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：本年度未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.8萬(wàn)元，決算數(shù)為2.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的 78.15%，決算數(shù)較上年下降21.84 %。主要原因是：嚴(yán)格控制用車支出。
六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2016 年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2016 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分 農(nóng)工部2016年部門決算表
