大余縣左拔鎮人民政府2016年度部門決算

目錄

第一部分   大余縣左拔鎮人民政府概況

一  部門主要職能

二  部門決算單位構成

第二部分   大余縣左拔鎮人民政府2016年部門決算情況說明

第三部分   大余縣左拔鎮人民政府2016年部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資產占用情況表

第一部分   大余縣左拔鎮人民政府概況

一、部門主要職能

1．促進經濟發展，增加農民收入。

2．強化公共服務，著力改善民生。

3. 加強社會管理，維護農村穩定。

4. 推進基層民主，促進農村和諧。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 7個，包括：黨政辦、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、村鎮規劃建設管理辦公室、農業服務中心、人口和計生服務中心、綜合文化站。

第二部分   大余縣左拔鎮人民政府2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計1600.75萬元，其中上年結轉和結余170.3萬元，較上年增長188.74%；本年收入合計1430.45萬元，較上年增長45.39%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1152.33萬元，占80.56%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）278.12萬元，占19.44%。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計1600.75萬元，其中本年支出合計977.92萬元，較上年增長12.07%；年末結轉和結余622.83萬元，較上年增長265.83%。

本年支出的具體構成為：基本支出597.11萬元，占61.06%；項目支出380.81萬元，占38.94%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為732.4萬元，決算數為732.4萬元，完成年初預算的100%。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數158.02萬元，決算數為158.02萬元，完成年初預算的100%；國防支出年初預算數為0.6萬元，決算數為0.6萬元，完成年初預算的100%；教育支出年初預算數為1.26萬元，決算數為1.26萬元，完成年初預算的100%；文化體育與傳媒支出年初預算數為8.9萬元，決算數為8.9萬元，完成年初預算的100%；社會保障和就業支出年初預算數為98.93萬元，決算數為98.93萬元，完成年初預算的100%；醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為54.84萬元，決算數為54.84萬元，完成年初預算的100%；節能環保支出年初預算數為76.95萬元，決算數為76.95萬元，完成年初預算的100%；城鄉社區支出年初預算數為1.2萬元，決算數為1.2萬元，完成年初預算的100%；農林水支出年初預算數為302.32萬元，決算數為302.32萬元，完成年初預算的100%；商業服務業等支出年初預算數為11.95萬元，決算數為11.95萬元，完成年初預算的100%；住房保障支出年初預算數為15.44萬元，決算數為15.44萬元，完成年初預算的100%；其他支出年初預算數為2萬元，決算數為2萬元，完成年初預算的100%。

按經濟分類科目分：工資福利支出289.42萬元，較上年增長100.5%；商品和服務支出153.67萬元，較上年增長20.52%；對個人和家庭補助支出106.29萬元，較上年下降57.48%。

四、機關運行經費情況說明

本部門2016年度機關運行經費153.67萬元，較上年增長20.52%。其中：辦公費13.41萬元，印刷費5.98萬元，手續費2萬元，水費2.9萬元，電費6萬元，郵電費2.72萬元，差旅費7萬元，維修（護）費36.86萬元，會議費7.7萬元，培訓費5.5萬元，公務接待費8.55萬元，勞務費7.5萬元，委托業務費17.35萬元，工會經費3萬元，公務用車運行維護費7.99萬元，其他交通費1.12萬元，其他商品和服務支出18.1萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為23.6萬元，決算數為16.54萬元，完成預算的70.08%，決算數較上年下降33.81%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為13.8萬元，決算數為  8.55萬元，完成預算的61.96%，決算數較上年下降38.67%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出9.8萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為9.8萬元，決算數為7.99萬元，完成預算的81.53%，決算數較上年下降27.69%。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元。

七、國有資產占用情況說明

    截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中:一般公務用車2輛,特種技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。  

第三部分   大余縣左拔鎮人民政府2016年部門決算表

（見附件）