大余縣政協(xié)辦2016年度部門決算
目錄
第一部分 縣政協(xié)辦概況
一 部門主要職能
二 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 縣政協(xié)辦2016年部門決算情況說明
第三部分 縣政協(xié)辦2016年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
八、
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、
國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 縣政協(xié)辦概況
一、部門主要職能
主要職責(zé)是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
第二部分 縣政協(xié)辦2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計570.36萬元。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入544.91萬元，占95.57%；其他收入25.44萬元，占4.43%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計671.03萬元，其中本年支出合計 489.26萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.77萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出671.03萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為671.03萬元，決算數(shù)為671.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為417.59萬元，決算數(shù)為417.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出155.75萬元，商品和服務(wù)支出234.84萬元，對個人和家庭補助支出71.66萬元，。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費234.84萬元，其中：辦公費 8.81萬元，印刷費 萬元，咨詢費6.51萬元，電費2.7萬元，郵電費3.46萬元，差旅費26.31萬元，會議費45.68萬元，公務(wù)接待費22.32萬元，專用材料費6萬元，勞務(wù)費17.96萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費13.64萬元，其他商品和服務(wù)支出11.95萬元。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為35.96萬元，決算數(shù)為35.96萬元，完成預(yù)算的100%。
（一）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為22.32萬元，決算數(shù)為 22.32萬元，完成預(yù)算的100%。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13.64萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為13.64萬元，決算數(shù)為 13.64萬元，完成預(yù)算的100%。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至
第三部分 XX單位2016年部門決算表
