目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2016年部門決算情況說明
第三部分 2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分 概況
一、部門主要職能
1、主要職責是：對縣政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見；對憲法、法律、行政法規和本縣制度的法規的執情況組織視察和檢查；監督、任命、決定、決議、選舉等職責。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。編制人數27人（其中行政編制21人，工勤人員6人）；實有人數28人；離休人員2人；退休人員18人；遺屬補助3人。
第二部分 2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計685.04萬元，其中上年結轉和結余38.78萬元，較上年增長26.65 %；本年收入合計685.04萬元，較上年增長26.65 %，主要原因是：考評獎勵資金，增加工作經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入679.36萬元，占99.17%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入） 5.68萬元，占 0.83%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計676.70萬元，其中本年支出合計676.70萬元，較上年增長21.7 %，主要原因是：上級人大來余調研視察以及兄弟縣市區人大工作經驗交流。年末結轉和結余47.12萬元，較上年增長21.51%，主要原因是：有些經費沒有及時支付，所以結余增長。
本年支出的具體構成為：基本支出676.7萬元，占100 %。三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為671.20萬元，決算數為671.20萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：嚴格執行預算。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為544.73萬元，決算數為544.73萬元，完成年初預算的100%。
按經濟分類科目分：工資福利支出242.22萬元，較上年增長11.81 %，主要原因是：正常工資變動。商品和服務支出302.51萬元，較上年增長36.07%，主要原因是：物價上漲。對個人和家庭補助支出126.47萬元，較上年增長15.11%，主要原因是：正常工資變動。
四、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費302.51萬元，較上年增長35.92%，主要原因是：一些辦公設備老化。其中：辦公費3.91萬元，郵電費4.78萬元，維修費8.91萬元，租賃費2萬元，工會經費5.92萬元，公務用車運行15.31萬元等費用。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為58.01萬元，決算數為58.01萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降15.83%，其中：
（一）公務接待費支出年初預算數為42.70萬元，決算數為42.70萬元，完成預算的 100%，決算數較上年下降30.86 %。主要原因是：公務接待嚴格執行中央八項規定。
（二）公務用車購置及運行維護費支出15.31萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為15.31萬元，決算數為 15.31萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降57.81%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴格公車管理使用。
六、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中:一般公務用車6輛(公務用車改革后，已保留二輛公務用車，其余車輛已移交縣機關事務管理局)。
第三部分 2016年部門決算表
