大余縣臺辦單位2016年度部門決算
目錄
第一部分 大余縣臺辦概況
一 部門主要職能
二 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 大余縣臺辦2016年部門決算情況說明
第三部分 大余縣臺辦2016年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
八、
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、
國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 大余縣臺辦概況
一、部門主要職能
臺辦是縣委、縣政府的工作部門，主管全縣對臺工作，主要職責是：對臺經(jīng)濟、對臺聯(lián)絡(luò)、對臺宣傳及處理涉臺事務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位為1個。編制人數(shù)4人，實有人數(shù)5人，退休人員2人。
第二部分大余縣臺辦2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計49.46萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.12萬元，較上年增長9.24 %；本年收入合計46.34萬元，較上年增長9.24 %，主要原因是：人員經(jīng)費進行了正常增資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入46.34萬元，占100 %；
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計49.46萬元，其中本年支出合計45.84萬元，較上年增長9.82%，主要原因是人員經(jīng)費進行了正常增資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.62 萬元，較上年增長16.03%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出46.35萬元，占100 %；三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為44.20萬元，決算數(shù)為46.34萬元，完成年初預(yù)算的104.84 %，主要原因是：人員經(jīng)費進行了正常增資。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為33.5 萬元，決算數(shù)為38.18萬元，完成年初預(yù)算的113.97 %。
按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出30.67萬元，較上年增長28.17%，主要原因是：人員經(jīng)費進行了正常增資；商品和服務(wù)支出7萬元，較上年下降12.5%；對個人和家庭補助支出8.16萬元，較上年下降16.82%。
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費 0.64萬元，較上年增長（下降）78.67 %。其中：辦公費0.23萬元，電費0.07萬元，郵電費0.57萬元，差旅費1.20萬元，會議費0.57萬元，培訓費0.58萬元，公務(wù)接待費0.26萬元，工會費0.2萬元，公務(wù)車運行維護費0.38萬元，其他商品服務(wù)支出0.95萬元。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.64 萬元，決算數(shù)為0.64萬元，完成預(yù)算的100 %.
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.26萬元，決算數(shù)為0.26萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長55%。主要原因是：正常接待比往年多了。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度沒有政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門單位價值200萬以上大型設(shè)備0臺。
第三部分 大余縣臺辦單位2016年部門決算表
（附件）
