| 附件2 |
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| 2016年收支預算總表 |
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單位：元 |
| 收 入 |
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支 出 |
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| 項目 |
預算數 |
按支出項目類別 |
預算數 |
按支出功能科目 |
預算數 |
| 一、財政撥款 |
2,400,843 |
一、基本支出 |
3,239,843 |
一般公共服務支出 |
3,101,969 |
| 經費撥款（補助） |
2,400,843 |
工資福利支出 |
1,001,885 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
3,101,969 |
| 專項收入 |
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商品和服務支出 |
2,096,124 |
行政運行 |
3,101,969 |
| 納入預算的政府性基金收入 |
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對個人和家庭補助支出 |
141,834 |
社會保障和就業支出 |
40,648 |
| 預算內投資收入 |
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其他資本性支出 |
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行政事業單位離退休 |
40,648 |
| 二、事業收入 |
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二、項目支出 |
0 |
歸口管理的行政單位離退休 |
40,648 |
| 三、事業單位經營收入 |
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工資福利支出 |
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住房保障支出 |
97,226 |
| 四、其他收入 |
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商品和服務支出 |
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住房改革支出 |
97,226 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
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對個人和家庭補助支出 |
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住房公積金 |
97,226 |
| 六、上級補助收入 |
207,000 |
基本建設支出 |
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0 |
0 |
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|
其他資本性支出 |
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0 |
0 |
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|
其他相關支出 |
|
0 |
0 |
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三、事業單位經營支出 |
|
0 |
0 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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0 |
0 |
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五、上繳上級支出 |
|
0 |
0 |
| 本年收入合計 |
2,607,843 |
本年支出合計 |
3,239,843 |
本年支出合計 |
3,239,843 |
| 七、用事業基金彌補收支差額 |
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六、結轉下年 |
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結轉下年 |
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| 八、上年結轉（結余） |
632,000 |
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| 財政撥款結轉（結余） |
63.2000 |
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| 其他資金結轉（結余） |
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| 收入總計 |
3,239,843 |
支出總計 |
3,239,843 |
支出總計 |
3,239,843 |
| 注：功能科目到項級科目 |
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| 附件3 | |||||||||||||||||
| 2016年財政撥款支出預算表 | |||||||||||||||||
| 單位：元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 科目編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助支出 | 其他資本性支出 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 其他相關支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 238001 | 合計 | 3,239,843 | 3,239,843 | 1,001,885 | 2,096,124 | 141,834 | 0 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 3,101,969 | 3,101,969 | 1001885 | 2096124 | 3960 | 0 | ||||||||||
| 31 | 黨委辦公廳及相關機構事務 | 3,101,969 | 3,101,969 | 1001885 | 2096124 | 3960 | 0 | ||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 行政運行 | 3,101,969 | 3,101,969 | 1001885 | 2096124 | 3960 | 0 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 40,648 | 40,648 | 40648 | 0 | ||||||||||||
| 05 | 行政事業單位離退休 | 40,648 | 40,648 | 40648 | 0 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 40,648 | 40,648 | 40648 | 0 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 97,226 | 97,226 | 97226 | 0 | ||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 97,226 | 97,226 | 97226 | 0 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 97,226 | 97,226 | 97226 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 附件4 | |
| 2016年財政撥款支出按經濟分類 | |
| 單位：萬元 | |
| 支出經濟分類 | 預算數 |
| 合計 | 323.98 |
| 工資福利支出 | 100.19 |
| 基本工資 | 43.99 |
| 津貼補貼 | 32.44 |
| 獎金 | 3.67 |
| 社會保障繳費 | 6.38 |
| 伙食補助費 | |
| 績效工資 | 2.20 |
| 其他工資福利支出 | 11.51 |
| 商品和服務支出 | 209.61 |
| 辦公費 | 15.30 |
| 印刷費 | 2.60 |
| 水費 | 1.50 |
| 郵電費 | 0.90 |
| 取暖費 | |
| 差旅費 | 20.80 |
| 因公出國（境）費用 | |
| 維修（護）費 | 1.50 |
| 租賃費 | |
| 會議費 | 0.60 |
| 培訓費 | 5.10 |
| 公務接待費 | 12.30 |
| 工會經費 | 1.62 |
| 福利費 | 0.19 |
| 公務用車運行維護費 | 11.40 |
| 業務費 | |
| 其他商品和服務支出 | 135.80 |
| 對個人和家庭的補助 | 14.18 |
| 退休費 | 4.46 |
| 住房公積金 | 9.72 |
| 其他資本性支出 | 0.00 |
| 其他資本性支出(其他資本性支出) | |
| 附件5 | |
| 2016年“三公”經費預算統計表 | |
| 填報單位：中共大余縣委政法委員會 | 單位：萬元 |
| 項 目 | 本年預算數 |
| 合 計 | 23.7 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務接待費 | 12.3 |
| 3、公務用車運行費及購置費 | 11.4 |
| 其中：⑴公務用車運行維護費 | 11.4 |
| ⑵公務用車購置 | |
| 注：含下屬**，**個單位。 | |
政法委部門預算公開表.xls
