大余縣新城鎮人民政府2017年部門預算

草案編制說明

    一、部門主要職責

大余縣新城鎮人民政府主要職責是：促進經濟發展，增加農民收入；強化公共服務，著力改善民生；加強社會管理、維護農村穩定；推進基層民主，促進農村和諧等。

二、部門基本情況

要求：說明部門的預算單位個數、編制人數、實有人數和在校學生數。

新城鎮人民政府共有預算單位1個。編制人數105人，其中：行政編制數55人、全部補助事業編制50人；實有人數37人，其中：在職人數72人，包括行政人員37人、全部補助事業單位人員35人；退休人員34人。

三、部門預算收支情況說明

(一)預算收入情況

要求：說明部門收入預算總額和結構。

樣式：2017年新城鎮人民政府收入預算總額為1152.85萬元，其中：財政撥款收入1092.85萬元，其他收入60萬元，

(二)預算支出情況

要求：說明部門支出預算總額并按資金性質、功能分類和經濟分類分別說明支出的金額和結構。

2017年新城鎮人民政府支出預算總額為1152.85萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1152.85萬元，包括工資福利支出702.72萬元、商品和服務支出450.13萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出822.04萬元，文化體育與傳媒支出5.54萬元，社會保障和就業支出135.94萬元，醫療衛生與計劃生育支出102.79萬元，農林水支出46.69萬元，住房保障支出39.86萬元。

 (三)財政撥款支出情況

要求：說明部門財政撥款支出預算數，并按支出功能分類款級科目逐項列出財政撥款支出情況。

2017年新城鎮人民政府財政撥款支出預算1152.85萬元，具體支出情況是：行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）支出770.46萬元，行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）支出51.56萬元，群眾文化支出5.54萬元，行政運行（民政管理事務）支出33.56萬元，農林水支出46.69萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出66.43萬元，機關事業單位職業年金繳費支出26.59萬元，死亡撫恤支出9.36萬元，計劃生育機構支出102.79萬元，住房公積金支出39.86萬元。

四、“三公”經費情況

2017年新城鎮人民政府“三公”經費預算71萬。具體為：

因公出國（境）費用0萬元；公務接待費50萬元；公務用車運行及購置費21萬元，其中：公務用車運行維護費21萬元。