大余縣農(nóng)工部2017年部門預(yù)算草案編制說(shuō)明

    一、部門主要職責(zé)

大余縣委農(nóng)工部為縣委工作部門，主要職責(zé)是：1.貫徹落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和工作部署，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究提出抓好落實(shí)的建議和具體措施，并對(duì)貫徹落實(shí)的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。3.開(kāi)展農(nóng)村工作的調(diào)查研究。4.組織協(xié)調(diào)縣直農(nóng)口部門、涉農(nóng)部門的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)工作和跨部門涉農(nóng)工作。5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村工作綜合部門的工作指導(dǎo)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的年度考核考評(píng)工作。6.承辦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和綠色食品領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作以及縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門2017年主要工作任務(wù)

縣委農(nóng)工部2017年的主要工作任務(wù)是: 1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村體制專項(xiàng)改革。2.農(nóng)村生活垃圾處理工作。3.財(cái)政惠農(nóng)信貸通：（農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作）。4.農(nóng)村綜合改革工作。5.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)：（扶持優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，扶持發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體）。6.國(guó)道沿線環(huán)境整治工作。7.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)攻堅(jiān)戰(zhàn)中的產(chǎn)業(yè)扶貧工作。8.精準(zhǔn)扶貧、招商引資、重點(diǎn)工程等中心工作。

三、部門基本情況

大余縣委農(nóng)工部有本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)11人，其中：行政編制10人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制1人；實(shí)有人數(shù)11人。

四、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)預(yù)算收入情況

2017年縣委農(nóng)工部收入預(yù)算總額為230.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入230.62萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

(二)預(yù)算支出情況

2017年縣委農(nóng)工部支出預(yù)算總額為230.62萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出230.62萬(wàn)元，包括工資福利支出176.25萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出38.95萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.42萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，包括工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬(wàn)元、債務(wù)利息支出0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、基本建設(shè)支出0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元、其他相關(guān)支出0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元0。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出158.89萬(wàn)元，  農(nóng)工部行政機(jī)構(gòu)支出158.89萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出176.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出38.95萬(wàn)元，綜合定額管理的公用經(jīng)費(fèi)支出    11萬(wàn)元，非定額管理的公用經(jīng)費(fèi)支出16.9萬(wàn)元，工作性經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2017年縣委農(nóng)工部財(cái)政撥款支出預(yù)算230.62萬(wàn)元，具體支出情況是：農(nóng)工部行政機(jī)構(gòu)支出230.62萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2017年縣委農(nóng)工部 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，同比下降5 %。具體為：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，同比下降0 %；公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元，同比下降10%；公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)3.8萬(wàn)元，同比下降15%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元。

附件2：2017年農(nóng)工部部門預(yù)算公開(kāi)樣表.xls.xls