附件1

大余縣左拔鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算草案編制說明

    一、部門主要職責(zé)

左拔鎮(zhèn)人民政府是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層工作的政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；4、推進(jìn)幾次民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。

二、部門2017年主要工作任務(wù)

左拔鎮(zhèn)人民政府2017年的主要工作任務(wù)是:促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生、加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。

三、部門基本情況

左拔鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)42人，其中：行政編制23人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制19人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)28人，包括行政人員19人、全部補(bǔ)助事業(yè)單位人員9人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員13人；

(一)預(yù)算收入情況

2017年左拔鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為345.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入289.53萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入56.45萬元。

(二)預(yù)算支出情況

2017年左拔鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為345.98萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出345.98萬元，包括工資福利支出207.64萬元、商品和服務(wù)支出64.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.39萬元、其他支出56.45萬元；。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出220.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出23.06萬元，農(nóng)林水支出18.51萬元，住房和保障支出16.73萬元，其他支出56.45萬元。注：根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出207.64萬元，商品和服務(wù)支出64.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.39萬元，其他支出56.45萬元。注：根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2017年左拔鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算289.53萬元，具體支出情況是：黨派支出36.77萬元、政府支出140.57萬元、農(nóng)林水支出18.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出26.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出27.89萬元、職業(yè)年金支出11.16萬元、死亡撫恤支出0.47萬元、住房保障支出16.73萬元

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2017年左拔鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.7萬元，同比下降5%。具體為：

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，同比下降0%；公務(wù)接待費(fèi)13.2萬元，同比下降5%；公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)9.5萬元，同比下降5%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬元。