附件1
大余縣殘聯(lián)2017年部門預(yù)算草案編制說明
一、部門主要職責(zé)
縣殘聯(lián)是主管殘疾人事業(yè)的部門 ，主要履行以下職責(zé)：
1、維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
5、協(xié)助政府制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
二、部門2017年主要工作任務(wù)
縣殘聯(lián)2016年的主要工作任務(wù)是做好殘疾人康復(fù)、培訓(xùn)和就業(yè)。1.殘疾人康復(fù)包括假肢安裝、0-6歲腦癱兒童搶救性康復(fù)治療及7歲以下智力兒童康復(fù)救助等；2.開辦殘疾人農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，例如種養(yǎng)技術(shù)的培訓(xùn)。3.加強(qiáng)對“公益性”崗位專職委員和農(nóng)家書屋管理員的就業(yè)管理。
三、部門基本情況
縣殘聯(lián)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)6人，其中：行政編制2人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制4人；實(shí)有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)6人，包括行政人員2人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制4人；退休人員4人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
(一)預(yù)算收入情況
2017年縣殘聯(lián)收入預(yù)算總額為167.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入46.55萬元，其他收入62.5萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入58.8萬元。
(二)預(yù)算支出情況
要求：說明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類分別說明支出的金額和結(jié)構(gòu)。
2017年縣殘聯(lián)支出預(yù)算總額為167.85萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出46.55萬元，包括工資福利支出29.92萬元、商品和服務(wù)支出16.61萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.02萬元。項(xiàng)目支出121.3萬元。
按支出功能科目劃分：住房公積金支出3.13萬元；行政運(yùn)行支出40.92萬元；一般行政管理事務(wù)（殘疾人事業(yè)）2.5萬元；其他殘疾人事業(yè)支出121.3萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2017年縣殘聯(lián)財(cái)政撥款支出預(yù)算167.85萬元，具體支出情況是基本支出46.55萬元，項(xiàng)目支出121.3萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2017年縣殘聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元。具體為：
公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)3.0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.0萬元。
大余縣殘聯(lián)
2017年3月3日
