第一部分 概況
一、部門主要職責
要求：根據縣委、縣政府的有關文件規定，簡明扼要地說明本部門的主要職責。
樣式：縣體育局是主管體育工作的縣政府直屬機構，主要職責是：全縣體育工資規劃、實施全民健身規劃綱要、全縣體育工作管理、相關社會服務等。
二、部門2018年主要工作任務
要求：根據單位2018年的工作重點，簡要介紹2018年主要工作任務。
縣體育據2018年的主要工作任務是:開展各類群眾性體育賽事活動、參加各級體育競賽、建設修護各類體育場地設施、發展體育產業及縣各項中心工作等，著力打造體育名縣。
三、部門基本情況
縣體育局共有預算單位2個，包括縣體育局本級和1個所屬二級預算單位。編制人數7人，其中：行政編制0人、全部補助事業編制7人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數12人，其中：在職人數7人，包括行政人員0人、全部補助事業單位人員7人、部分補助事業人員0人，自收自支事業人員0人，臨聘1人，保安保潔4人；離休人員0人；退休人員5人；財政補差人員0人。
第二部分 大余縣體育局2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2018年縣體育局收入預算總額為95.6萬元，較上年預算增1%，其中：財政撥款收入95.6萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元。
(二) 支出預算情況
2018年縣體育局支出預算總額為95.6萬元，較上年預算增減1%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出59.6萬元，包括工資福利支出43.98萬元、商品和服務支出15.62萬元；項目支出10.56萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出10.56萬元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、債務還本支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出支出95.6萬元，該支出社會保障和就業支出11萬元、住房保障支出4.49萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出43.98萬元，商品和服務支出15.62萬元。
(三)財政撥款支出情況
2018年縣體育局財政撥款支出預算95.6萬元，具體支出情況是：文化體育與傳媒支出59.6萬元、政府性基金支出36萬元。
（四）政府性基金情況
2018年縣體育局政府性基金預算收入36萬元，主要是體育彩票公益金收入36萬元，主要增減情況說明，政府性基金預算支出36萬元，主要是體育彩票公益金支出36萬元。（五）機關運行經費等重要事項的說明
2018年縣體育局機關運行費預算59.6萬元，比上年預算增加0.64萬元，增減1%。
（六）政府采購情況
2018年部門所屬各單位政府采購總額15萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2017年11月30日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車 1輛，執法執勤用車0輛。
2018年部門預算無安排購置車輛計劃，無安排購置單位價值50萬元以上大型設備的計劃。
（八）績效目標設置情況
2018年實行績效目標管理的項目1個（部門預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金10.56萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
2018年縣體育局“三公”經費預算9.8萬元，同比下降2%。具體為：
因公出國（境）費用0萬元，同比下降0%；公務接待費6.2萬元，同比下降1%，主要原因是：嚴格控制公務接待；公務用車運行及購置費3.6萬元，同比下降1%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.6萬元。主要原因是：進一步加強公務用車管理；
第三部分 2018年部門預算表
八張表 （詳見附表）
第四部分 相關名詞解釋
