大余縣老齡辦2018年部門預算編制草案說明
第一部分 概況
一、部門主要職責
縣老齡辦是主管全縣老齡工作的縣民政局管理的副科級事業單位。主要職責是：一、貫徹執行黨和政府關于老齡工作的方針、政策、法律、法規及“老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”的工作為目標。二、負責老年人權益保障工作的日常事務。
二、部門2018年主要工作任務
縣老齡辦2018年的主要工作任務是:為70周歲以上老年人辦理免費意外保險。為80周歲以上老年人發放高齡長壽補貼。
三、部門基本情況
縣老齡辦共有預算單位1個。編制人數4人。其中：在職人數4人。
第二部分 大余縣 （單位）2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
樣式：2018年縣老齡辦收入預算總額為674萬元，較上年預算增減7%，其中：財政撥款收入515.6萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入158.4萬元，……。主要收入增減情況說明。主要是高齡補貼人數增加
(二) 支出預算情況
要求：說明部門支出預算總額并按資金性質、功能分類和經濟分類分別說明支出的金額和結構。
樣式：2018年縣老齡辦(單位)支出預算總額為674萬元，較上年預算增減7%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出59萬元，包括工資福利支出24.28萬元、商品和服務支出2.4萬元、其他相關支出xx萬元；事業單位經營支出xx萬元，對附屬單位補助支出xx萬元，主要支出增減情況說明。 2018年增加兩名工作人員
。
(三)財政撥款支出情況
要求：說明部門財政撥款支出預算數，并按支出功能分類款級科目逐項列出財政撥款支出情況。
樣式：2018年縣老齡辦(單位)財政撥款支出預算515.6萬元，具體支出情況是：高齡補貼支出515.6萬元，主要支出增加因為高齡老人增加
（四）政府性基金情況
要求：說明部門政府性基金預算總額，并按功能分類科目，說明政府性基金收支的金額和增減情況說明。
樣式：2018年縣老齡辦(單位)政府性基金預算收入0萬元，0收入0萬元，主要增減情況說明，政府性基金預算支出0萬元，主要是……支出0萬元，主要增減情況說明。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2018年縣老齡辦(單位)機關運行費預算3.5萬元，比上年預算增減 0萬元，增減0%。
（六）政府采購情況
2018年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算xx萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2016年11月30日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2018年部門預算安排購置車輛計劃，安排購置單位價值50萬元以上大型設備 的計劃。
（八）績效目標設置情況
2018年實行績效目標管理的項目1 個（部門預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金615萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
樣式：2018年縣老齡辦(單位)“三公”經費預算0.5萬元，同比下降0%。具體為：
公務接待費0.5萬元，同比下降0%，主要原因是：……；公務用車運行及購置費0萬元，同比下降0%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
第三部分 2018年部門預算表
八張表 （詳見附表）
第四部分 相關名詞解釋
