大余縣旅游發展委員會2018年部門預算草案編制說明

一、部門主要職責

縣旅游發展委員會是主管大余縣旅游發展工作的縣政府組織部門，主要職責是：貫徹執行國家、省、市、縣政府有關旅游業的法律法規和方針政策，負責研究擬定全縣旅游業發展的戰略、政策、措施并組織實施。

二、部門2018年主要工作任務

縣旅游發展委員會2018年的主要工作任務是:負責研究編制全縣旅游產業發展規劃、計劃并組織實施。對國家、省級風景名勝區和其他重點旅游建設項目進行規劃并實施管理；擬定全縣旅游業管理規章并監督實施；制定并組織實施全縣旅游人才規劃；統籌安排、使用各類旅游發展資金；負責旅游業的綜合協調和推進工作；參與旅游業的社會投資和外資引進工作，承辦縣政府交辦的其他事項。

三、部門基本情況

縣旅發委共有預算單位2個，包括縣旅發委（本級、鄉村旅游辦）和1個所屬二級預算單位。編制人數22人，其中：行政編制6人、全部補助事業編制16人；實有人數22人，其中：在職人數22人，包括行政人員6人、全部補助事業單位人員16人，財政負擔聘請講解員2名。

四、部門預算收支情況說明

(一)預算收入情況

2018年縣旅發委收入預算總額為1239.10萬元，其中：財政撥款收入1239.10萬元。

(二)預算支出情況

2018年縣旅發委支出預算總額為1239.10萬元。其中：

工資福利146.97萬元，對個人和家庭補助支出12.33萬元，商品和服務79.80萬元，旅游專項資金1000.00萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2018年縣旅發委財政撥款支出預算1239.10萬元，具體支出情況是：對個人和家庭補助支出12.33萬元，商品和服務79.80萬元，旅游專項資金1000.00萬元。

五、“三公”經費情況

2018年縣旅發委“三公”經費預算9.2萬元，與同期數相等。具體為：

公務接待費6.5萬元，與同期數相等；公務用車運行及購置費2.7萬元，與同期數相等，其中公務用車運行維護費2.7萬元。