大余縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2018年部門預(yù)算編制草案說(shuō)明

第一部分 概況  

   一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，關(guān)工委組織在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，以退休老同志為主體，黨政有關(guān)部門和群團(tuán)組織負(fù)責(zé)人參加的，以關(guān)心、教育、培養(yǎng)青少年健康成長(zhǎng)為目的的群眾性工作組織。

二、部門2018年主要工作任務(wù)

縣關(guān)工委2017年的主要工作任務(wù)是：認(rèn)真貫徹省、市關(guān)工委2017年的工作部署，繼續(xù)深入開(kāi)展“大手握小手，聽(tīng)黨話、跟黨走，‘雙萬(wàn)’工程”和“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)基層關(guān)工委組織建設(shè)，促進(jìn)我縣關(guān)心下一代工作再上新臺(tái)階。

三、部門基本情況

縣關(guān)工委辦公室是縣老干部局的下屬機(jī)構(gòu)。編制人數(shù)1人，行政編1人；實(shí)有人數(shù)1人，在職人數(shù)1人。

第二部分 大余縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一) 收入預(yù)算情況

2018年縣關(guān)工委收入預(yù)算總額為22.0663萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6.8%，其中：財(cái)政撥款收入22.0663萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

 (二) 支出預(yù)算情況

2018年縣關(guān)工委支出預(yù)算總額為22.0663萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6.8%，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出16.8663萬(wàn)元，包括工資福利支出10.4614萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出6.4049萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出18.627萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.9656萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.5616萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1.4040萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.6764萬(wàn)元，其中財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.6764萬(wàn)元；住房保障支出0.7973萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出16.8663萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行13.427萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1.4040萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.5616萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.6764萬(wàn)元，住房公積金0.7973萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出6.4049萬(wàn)元，其中日常公用經(jīng)費(fèi)支出1.4049萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年縣關(guān)工委財(cái)政撥款支出預(yù)算22.0663萬(wàn)元，具體支出情況是：工資福利支出16.8663萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行13.427萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1.4040萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.5616萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.6764萬(wàn)元，住房公積金0.7973萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出6.4049萬(wàn)元，其中日常公用經(jīng)費(fèi)支出1.4049萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元；行政事業(yè)性項(xiàng)目支出5.2萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2018年縣關(guān)工委政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元.

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年縣關(guān)工委機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增減 0萬(wàn)元，增減0%。

（六）政府采購(gòu)情況

2018年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年11月30日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中10萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年縣關(guān)工委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，同比下降0%。具體為：

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，同比下降0%；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比下降0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

第三部分 2018年部門預(yù)算表

八張表 （詳見(jiàn)附表）

附件2：2018年部門預(yù)算公開(kāi)表樣.xls