大余縣民營企業(yè)局2018年部門預算草案編制說明
一、部門主要職責
貫徹執(zhí)行國家有關民營企業(yè)法律法規(guī)，編制全縣民營企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂發(fā)展民營企業(yè)有關政策措施等相關的社會服務工作。
二、部門2017年主要工作任務
做好全縣民營企業(yè)、中小微企業(yè)、非公經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃制定、政策擬定、統(tǒng)計調度、服務幫扶等工作。
三、部門基本情況
我局共有預算單位一個，包括兩個下屬股級單位。編制人數(shù)23人，其中：事業(yè)編制23人，實有人數(shù)18人，退休人員33人；其中：財政補差人員2人。
四、部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況
2018年縣民營企業(yè)管理局收入總額為162.15萬元，其中：財政撥款收入156.15萬元、執(zhí)收執(zhí)罰款公用經(jīng)費6萬元。
（二）預算支出情況
按支出項目類劃分：
2018年我局支出預算總額為162.15萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出112.19萬元，對個人和家庭的補助6.33萬元、住房公積金12.63萬元，商品和服務支出25萬元，其中：定額公用經(jīng)費9萬元、工作經(jīng)費16萬元。執(zhí)收執(zhí)罰款公用經(jīng)費6萬元。
按支出功能科目經(jīng)濟劃分：
工資福利支出112.19萬元，其中：基本工資68.73萬元、生性補貼21.92萬元、工作性補貼14.61萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼0.54萬元、獎金5.73萬元、其他工資福利0.66萬元。對個人和家庭補助支18.96萬元。其中：生活補助費6.33萬元、住房公積金12.63萬元、
商品服務支出25萬元。1、定額公用經(jīng)費9萬元，其中：辦公費3.06萬元、差旅費4.16萬元、水電費1.28萬元、其他商品和服務0.5萬元。2、工作經(jīng)費16萬元，其中：辦公費1.52萬元、郵電費0.12萬元、差旅費5.9萬元、維修（護）費0.12萬元、會議費0.12萬元、培訓費0.12萬元、公務招待費4.9萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他商品和服務1.2萬元。
五、“三公”經(jīng)費情況
2017年我局“三公”經(jīng)費預算6.9萬元，與同比下降xx%。具體為：
公務接待費4.9萬元，同比下降xx%；公務用車運行及購置費2萬元，同比下降xx%，其中：，公務用車運行維護費2萬元。
大余縣民營企業(yè)管理局
