大余縣殘疾人聯合會2018年部門預算編制草案說明
第一部分 概況
一、部門主要職責
縣殘聯是主管殘疾人事業(yè)的部門 ，主要履行以下職責：
1、維護殘疾人合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協助政府制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。
二、部門2018年主要工作任務
縣殘聯2018年的主要工作任務是做好殘疾人康復、培訓和就業(yè)。1.殘疾人康復包括假肢安裝、0-6歲腦癱兒童搶救性康復治療及7歲以下智力兒童康復救助等；2.開辦殘疾人農村實用技術培訓班，例如種養(yǎng)技術的培訓。3.加強對“公益性”崗位專職委員和農家書屋管理員的就業(yè)管理。
三、部門基本情況
縣殘聯共有預算單位1個，編制人數5人，其中：行政編制2人、全部補助事業(yè)編制3人；實有人數5人，其中：在職人數5人，包括行政人員2人、全部補助事業(yè)編制3人；退休人員4人第二部分 大余縣殘聯2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2018年縣殘聯收入預算總額為105.28萬元，其中：財政撥款收入43.28萬元，其他收入62萬元。
(二) 支出預算情況
2018年縣殘聯支出預算總額為105.28萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出105.28萬元，包括工資福利支出39.78萬元、商品和服務支出3.5萬元、對個人和家庭補助支出62萬元。
按支出功能科目劃分：住房公積金支出3.18萬元；行政運行支出36.60萬元；一般行政管理事務（殘疾人事業(yè)）3.5萬元；其他殘疾人事業(yè)支出62萬元。
(三)財政撥款支出情況
2018年縣殘聯財政撥款支出預算105.28萬元，具體支出情況是基本支出105.28萬元。
（四）機關運行經費等重要事項的說明
2018年縣殘聯機關運行費預算3.5萬元，比上年預算增加1萬元，增減40%。
（六）國有資產占有使用情況
截至2016年11月30日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車 1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
二、“三公”經費預算情況說明
2018年縣殘聯“三公”經費預算3萬元，同比下降33.33%。具體為：
因公出國（境）費用0萬元，同比下降0%；公務接待費1.5萬元，同比下降0%；公務用車運行及購置費1.5萬元，同比下降50%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.5萬元。
第三部分 2018年部門預算表
八張表 （詳見附表）
大余縣殘疾人聯合會
