大余縣工業園區管理委員會2018年部門預算草案編制說明
一、部門主要職責
大余縣工業園區管理委員會主要職責是：承擔工業園的規劃、建設、管理、服務等工作
二、部門2018年主要工作任務
大余縣工業園區管理委員會2018年的主要工作任務是: 做好園區規劃建設，加快入園項目的引進和推進，抓好企業安商服務，落實園區各項管理工作。
三、部門基本情況
工業園管委會屬獨立核算一級預算單位，單位編制人數16人，實有人數11人。臨時人員8人。
四、部門預算收支情況說明
(一)預算收入情況
2018年大余縣工業園區管理委員會收入預算總額為175.4841萬元，其中：財政撥款收入175.4841萬元。
(二)預算支出情況
2018年大余縣工業園區管理委員會支出預算總額為175.4841萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出175.4841萬元，包括工資福利支出115.9945萬元、商品和服務支出58.808萬元、對個人和家庭的補助0.6816萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出175.4841萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出115.9945萬元，其中：基本工資36.5892萬元、統一津貼補貼22.212萬元、獎金3.0491萬元、養老保險及職業年金17.316萬元、醫療保險6.0121萬元、住房公積金7.0561萬元、臨時人員工資23.76萬元
商品服務支出58.808萬元。1、定額公用經費5.5萬元，其中：辦公費1萬元、水電費1.92萬元、郵電費0.8萬元、差旅費1.78萬元，2、非定額工作經費52萬元，其中辦公費5.0萬元、差旅費15.22萬元、郵電費2.2萬元、維修費2.0萬元、培訓費0.6萬元、公務招待費9.5萬元、專用材料費5.28萬元、公車用車交通費6萬元、其它商品服務支出6.2萬元。3.非定額工作經費1.308萬元,其中工會經費1.176萬元，福利費0.132萬元。
對個人和家庭補助支0.6816萬元。其中：2人獨生子女費0.048萬元、遺屬補助0.6336萬元。
(三)財政撥款支出情況
2017年大余縣工業園區管理委員會財政撥款支出預算175.4841萬元，具體支出情況是：基本支出175.4841萬元，包括工資福利支出115.9945萬元、商品和服務支出58.808萬元、對個人和家庭的補助0.6816萬元。
五、“三公”經費情況
2017年大余縣工業園區管理委員會“三公”經費預算15.5萬元，同比下降0%。具體為：
因公出國（境）費用0萬元，同比下降0%；公務接待費9.5萬元，同比下降0%；公務用車運行及購置費6萬元，同比下降0%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元。
大余縣工業園管委會
