大余縣重點工程建設(shè)辦公室2018年部門預(yù)算編制草案說明
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
縣重點工程建設(shè)辦公室是主管縣重點工程建設(shè)工作的縣政府組織部門，主要職責(zé)是：宣傳貫徹落實國家、省、市有關(guān)重點工程建設(shè)的方針政策；擬定縣政府確定的重點工程的政策措施，提出年度縣重點建設(shè)工程計劃的初步意見；監(jiān)督和檢查縣重點工程建設(shè)計劃執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的問題。
二、部門2018年主要工作任務(wù)
縣重點工程建設(shè)辦公室2018年的主要工作任務(wù)是:配合有關(guān)部門對縣重點建設(shè)工程的稽查工作；做好全縣重點工程建設(shè)工程的調(diào)度、統(tǒng)計和信息工作；承辦縣委、縣政府及縣發(fā)改委交辦的其他工作。
三、部門基本情況
縣重點工程建設(shè)辦公室編制人數(shù)3人，其中：全部補助事業(yè)編制3人，實有人數(shù)2人，其中：全部補助事業(yè)單位人員2人。
第二部分 大余縣 （單位）2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一) 收入預(yù)算情況
2018年縣重點工程建設(shè)辦公室收入預(yù)算總額為23.22萬元，較上年預(yù)算增減0%，其中：財政撥款收入23.22萬元。
(二) 支出預(yù)算情況
2018年縣重點工程建設(shè)辦公室支出預(yù)算總額為23.22萬元，較上年預(yù)算增減0%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出23.22萬元，包括工資福利支出14.98萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,商品和服務(wù)支出8.22萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出23.22萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出14.98萬元，商品和服務(wù)支出8.22萬元。
(三)財政撥款支出情況
2018年縣重點工程建設(shè)辦公室財政撥款支出預(yù)算23.22萬元，具體支出情況是：工資福利支出14.98萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,商品和服務(wù)支出8.22萬元。
（四）政府性基金情況
2018年縣重點工程建設(shè)辦公室政府性基金預(yù)算收入0萬元。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2018年縣重點工程建設(shè)辦公室機關(guān)運行費預(yù)算7 萬元，比上年預(yù)算增減 0萬元，增減0%。
（六）政府采購情況
2018年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年11月30日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車 1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年實行績效目標(biāo)管理的項目0 個，涉及資金0萬元。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年重點工程建設(shè)辦公室“三公”經(jīng)費預(yù)算2.05萬元，同比下降0%。具體為：
公務(wù)接待費1.05萬元，同比下降0%；公務(wù)用車運行維護費1萬元。
第三部分 2018年部門預(yù)算表
八張表 （詳見附表）
第四部分 相關(guān)名詞解釋
