大余縣文化和廣播電影電視局2019年
部門預算目錄
第一部分 大余縣文化和廣播電影電視局概況
一、部門主要職責
二、部門2019年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 大余縣文化和廣播電影電視局2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《政府性基金預算支出表》
七、《一般公共預算基本支出表》
八、《一般公共預算“三公”經費支出表》
九、《2019年部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標申報表》
第四部分 名詞解釋
大余縣文化和廣播電影電視局2019年部門預算編制草案說明
第一部分 大余縣文化和廣播電影電視局概況
一、部門主要職責
縣文廣局是主管文化、廣播、電影、電視、掃黃打非、文化稽查、新聞出版等工作的縣政府組織部門，主要職責是：負責全縣文化、文物、圖書、廣播、電影、電視、掃黃打非、文化稽查、新聞出版等一系列相關工作。
二、部門2019年主要工作任務
縣文廣局2019年的主要工作任務是:統籌規劃負責全縣文化、文物、圖書、廣播、電影、電視、掃黃打非、文化稽查、新聞出版等一系列相關工作。
三、部門基本情況
縣文廣局共有預算單位5個，包括局(單位)本級和4個所屬二級預算單位。編制人數75，其中：行政編制14人、全部補助事業編制61人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數61人，其中：在職人數61人，包括行政人員13人、全部補助事業單位人員58人。
第二部分： 大余縣文化和廣播電影電視局2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2019年縣文廣局(單位)收入預算總額為1596.97萬元，較上年預算增14.59%，其中：財政撥款收入1228.17萬元，上級補助收入萬368.8元，主要收入增減情況說明：人員經費增加。
(二) 支出預算情況
2019年縣文廣局(單位)支出預算總額為1596.97萬元，較上年預算增14.59%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出722.57萬元，包括工資福利支出539.53萬元、商品和服務支出181.30萬元、對個人和家庭的補助1.74萬元；項目支出874.4萬元。
按支出功能類別劃分：一般公共服務支出76.01萬元，文化體育與傳媒支出1355.25萬元，社會保障和就業支出100.37萬元，醫療衛生與計劃生育支出25.12萬元，住房保障支出40.23萬元。
(三)財政撥款支出情況
2019年縣文廣局(單位)財政撥款支出預算1228.17萬元。具體支出情況是：一般公共服務支出76.01萬元，文化體育與傳媒支出986.45萬元，社會保障和就業支出100.37萬元，醫療衛生與計劃生育支出25.12萬元，住房保障支出40.23萬元。
（四）政府性基金情況
2019年縣文廣局(單位)政府性基金預算收入0萬元。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年縣文廣局(單位)機關運行費預算181.3萬元，比上年預算增113.22萬元，增166%,原因：人員增加及支出分類變化。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車 1輛，執法執勤用車0輛。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目16個，涉及資金326.4萬元，屬于正常性項目，實施單位為大余縣文化和廣播電影電視局本級和4個所屬二級單位，實施周期為2019年1月1日-2019年12月31日，含文化信息共享工程村基層服務站建設、農家書屋、送戲下鄉、鄉鎮自辦體育活動等項目。
二、“三公”經費預算情況說明
2019年縣文廣局(單位)“三公”經費預算8.1萬元，同比下降10%。具體為：
公務接待費8.1萬元，同比下降10%，主要原因是嚴格控制公務接待；
第二部分 2019年部門預算表
 |
 |
|||
 |
|||
 |
第四部分 相關名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取
得的補助收入
（三）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
